自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况（包括职能职责、人员）

1、内设机构设置。祁阳市文化旅游广电体育局（简称市文旅广体局）是市人民政府工作部门，为正科级；对外使用祁阳市文物局名称。内设9个股室分别是办公室（法规信访室、推广传播与交流合作股）、人事股、财务股、艺术与非物质文化遗产股、科技教育与安全播出股（广播电视管理股）、产业项目股（执法监督股、行政审批服务股）、资源开发与全域旅游推进股（市场管理股）、群众体育和竞赛训练股、文物管理股。下设的二级单位分别为文化市场综合执法大队、全民健身服务中心、图书馆、文化馆、祁剧团、旅游发展服务中心。

截至 2025年12月31日，本局人员（不含临聘人员）共有在编干部职工39人。

2、主要工作职责

（1）单位主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的法律法规和方针政策。

（2）拟定全市文化、旅游、广播电视、体育和文物事业发展规划，指导专业文艺创作、生产、评论、理论研究等工作。

（3）传承和保护祁剧遗产以及社会文化事业发展规划并组织实施。指导全市文物展览工作，组织开展非物质文化遗产普查、申报、评审和保护工作。

（4）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测工作。指导和协调全市文化体育产业发展，负责全市体育彩票发行和管理工作。

（5）负责全市文化市场综合执法工作，维护市场秩序。

（6）指导、协调和监督全市广播电视创作，管理全市卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏、监督管理全市广播电视节目、全市信息网络视听节目中心，负责管理开办视频点播业务；负责全市广播电视安全播出保障体系建设，监督、检查和指导全市广播电视安全播出工作。

（7）拟订全市文物发展规划，协调指导全市文物安全防范工作，指导全市文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责。

（8）拟制全市国际旅游市场开发规划，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；依法对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

 2025年度收、支总计3731.02万元，与2024年相比，收、支总计各增加了859.76万元，增加29.94%。主要原因是人员增资和工资正常晋升及项目经费增加。

2025年，本部门年初预算收入3731.02万元，比上年增减859.76万元，增长29.94%,增减变化的主要原因是：预算调整及项目经费增加。

2025年，本部门年初预算支出3731.02万元，比上年增减859.76万元，增长29.94%，增减变化的主要原因是：预算调整及项目经费增加。其中：基本支出年初预算592.31万元，比上年增减-84.46万元，增长-12.48%；项目支出年初预算3138.70万元，比上年增减944.21万元，增长43.03%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：人员经费及项目经费增加。

“三公”经费支出情况：2025年，“三公”经费完成3.3万元，比上年增减-3.48万元，增加下降-51.33%，增减变化的主要原因是：厉行节约，零接待。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：无变化；公务接待费完成0元，比上年增减-3.97万元，增减变化的主要原因是：零接待；公务用车购置及运行维护费完成3.3万元，比上年增减0.49万元，增加下降17.44%，增减变化的主要原因是：公车老化，维修费用增加。

  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2025年度财政拨款基本支出592.31万元，其中:人员经费518.42万元，占基本支出的87.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费73.89万元，占基本支出的12.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

 （二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）

1.             项目支出基本情况，包括资金性质（一般公共预算或政府性基金预算或其他）、资金用途、主要内容等；

      本单位无项目资金

2.             项目资金安排和实际使用等情况分析；

   本单位无项目资金

3.             项目资金绩效情况分析，包括产出、效益情况等。

 本单位无项目资金

 三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

（1）核心指标稳步增长。2025年，全市文旅体育产业发展态势向好，核心指标实现稳步提升。预计全年接待游客 996.61 万人次，同比增长 10.71%；实现旅游总收入 98.68 亿元，同比增长 11.25%，文旅经济贡献持续加大。公共文化服务普惠性增强，全年人均接受文化场馆服务次数达 7.1 次，群众文化获得感显著提升。

（2）文化惠民活动有声有色。以节日文化为抓手，成功举办 “瑞蛇迎新春 非遗过大年” 2025 年春节文化演出，营造欢乐祥和的节日氛围。常态化开展文化惠民行动，全年组织戏曲进校园 5 场、“周末剧场” 13 场、“送戏下乡” 47 场、送书下乡 40 余场，各类特色文化演出 284场，让优质文化资源直达基层，丰富群众精神文化生活。

（3）公共设施提档升级。推进乡镇综合文化站、村（社区）综合文化服务中心标准化建设，实现工作人员与设施设备全覆盖。聚焦文旅基础设施完善，完成了祁阳市智慧旅游大数据平台建设和李家大院龙溪游步道建设；德辉景区完成花海种植、绿化种植和2万平方米草坪建设；完成了第七批祁阳旅游标识标牌建设；完成黄龙景区七坛海游步道延伸工程和七坛海停车场建设；智慧旅游与基础配套水平持续提升。

（4）体育赛事氛围浓厚。成功举办 “不忘初心・牢记使命”2025 年祁阳市陶铸故里红军行（第七届）、大学生篮球赛、“体彩杯” 乒乓球团体赛、第四届气排球联赛、青少年足球邀请赛等系列赛事活动，激发群众参与体育运动的热情，推动全民健身理念深入人心，助力体育事业蓬勃发展。

（5）招商引资成效显著。文旅融合高地工作专班主动对接企业客商 20 余家，洽谈项目 11 个。其中寻鹿牧场建成营业，全民健身中心、杨梅湖体育公园落地建设，5G 智慧蔬菜、浯溪摩崖石刻文化产业园顺利签约，项目建设 “落地开花”，为文旅产业发展注入新动能。

（6）宣传推广亮点纷呈。深耕 “字在浯溪・祁阳有戏” 核心文旅品牌，组织旅游企业赴粤港澳大湾区、长株潭等重点客源地开展专题推介，全力推进 “引客入祁”。优化微信公众号、抖音等新媒体矩阵运营，以新颖内容展现祁阳旅游特色，提升品牌影响力；围绕乡村振兴、文旅发展、为企服务等重点，在省级以上主流媒体刊发稿件 80 篇，全方位扩大对外宣传声量。

（7）文物保护有序开展。完成祁阳古城墙遗址、元家庙刘家大院等 6 处文物保护项目计划书申报并获省文物局批复，目前正编制修缮方案。扎实开展全国第四次文物普查新发现工作，完成 32 处新发现不可移动文物的实地调查、数据采集及测绘，筑牢文物保护根基，推动文化遗产活态传承。

（8）市场监管持续强化。开展旅游行业导游乱象、强制消费等专项整治行动，全年出动执法车辆 300 余台次、执法人员 1200 余人次，检查文旅市场经营户 1800 余家次，受理群众举报 63 件，排查安全隐患 71 处，收缴非法出版物 15 万余册，查结案件 15 件，行政罚款 34 余万元，有效维护文旅市场秩序，保障行业平安稳定。

（二）部门整体支出效益情况

可持续影响、社会效益：推动文化旅游体育深度融合发展，实现以重点突破、激活全盘的成效；促进文旅体经济发展，丰富人民群众精神生活。(有效),生态效益指标:旅游项目开发未对生态环境造成不良影响(达到),生态效益指标:促进人文生态环境(有效提升),社会公益或服务对象满意度指标:人民群众对文化旅游工作的满意度(满意度90%以上)。

四、绩效评价结论

在2025年度部门整体支出绩效评价工作中，我局以严谨、务实的工作态度，认真收集整理评价资料，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了全市文化旅游体育工作的发展。按照权重指标体系综合评分，本部门项目最终得分94.2分，评价结果为“优”。

 五、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理工作难度较大，对项目绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足。

（二）项目效果指标缺乏相对应的沟通，专项资金评价体系不够完善，对项目的管理和效益的评价不够明确。

 六、改进措施和有关建议

  我局在今后的工作中将继续做好预算绩效管理工作，

1、完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。

    2、加强内部控制管理建设，强化预算执行的严肃性，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，规范资金管理行为，提高资金使用效益。

3、建议加大对财务人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

 七、其他需要说明的情况