祁阳市森林公安局自评报告综述

为加强财政资金整体支出管理，提高财政资金使用效益，根据祁阳市财政局《关于开展2025年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，我局高度重视，组织相关人员对2025年整体支出开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、祁阳市森林公安局概况

（一）祁阳市森林公安局基本情况

1、部门职能：

（1）承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等,查处森林和草原领域其他违法犯罪行为,协同林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点领域巡护、违规用火处罚等工作。

（2）掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策。

（3）组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。

2、部门组织机构及人员情况：祁阳市森林公安局按照属地化原则，归祁阳市公安局直接领导管理，祁阳市森林公安编制20名，其中祁阳市森林公安局机关编制为10名、祁阳市森林公安局大江派出所编制为5名、祁阳市森林公安挂榜山派出所编制为5名。现有在职干部职工18人，退休人员9人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2025年度森林公安局财政拨款收入总额351.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入351.67万元，占总收入的100%。本年支出总额351.67万元，完成预算的100%。按功能科目分类，公共安全支出299.26万元，占85.1%、社会保障和就业支出24.32万元，占6.92%、卫生健康支出10.65万元，占3.03%、住房保障支出17.44万元，占4.95%；按支出性质区分，基本支出332.01万元，项目支出19.66万元。基本支出主要是用于单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待、其他交通费用等日常公用经费。项目支出为中央及省级转移支付资金，主要是用于特定任务而发生的支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、实际整体收支情况

2025年度财政拨款基本支出332.01万元，其中：人员经费295.89万元，占基本支出的89.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.12万元，占基本支出的10.88%，主要包括办公费、福利费、劳务费、其他商品和服务支出以及其他机关运行费用。

2、“三公”经费总支出情况

2025年度“三公”经费预算为13万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元，公务接待费1万元。本年度我局实际支出7.06万元，其中因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.06万元，公务接待费0万元，支出占年初预算的54.31%，主要原因为严格规范公务接待，省内不接待，没有发生公务接待支出，严格控制和合理安排公务用车，减少不必要用车，大力减少公务用车支出。

（二）项目支出

2025年我局没有本级财政预算安排的项目，因此无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2025年，我局在市委市政府的正常领导下，紧钉单位职责职能和年初设定的目标任务，以党建为引领，从严打击森林和草原领域违法犯罪行为。2025年度支出总额351.67万元，其中项目支出19.66万元，项目支出完成了上级要求的特定目标任务；基本支出332.01万元，基本支出保障了单位日常正常运转，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、其他商品服务等日常公用经遇。总体来看，我局2025年度整体支出绩效目标达到了年初预设目标，完成了全年工作任务。

（二）部门整体支出效益情况

通过整体支出预算执行，保障了本单位18名在职人员工资、津贴等福利待遇，充分发挥了财政资金的最大效益，为单位正常运转提供了有力支持,圆满地完成了全年工作任务。

四、绩效评价结论

从整体上看，我部门积极履责，强化内部管理，圆满地完成了年度工作任务目标，部门整体支出管理水平得到了提升，经自评，我局部门整体支出绩效综合评价自评得分为 98分。本次整体支出绩效自评情况按要求在祁阳市人民政府门户网站予以公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，进一步发挥财政资金效益，提高单位履职尽责能力。

五、存在的主要问题及原因分析

2025年本部门严格按照年初预算按进度执行预算项目，确保了单位正常运转，保障了部门工作任务圆满完成，但是，我局在绩效目标设定，预算执行等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、衔接不够充分、监督不到位等问题。

六、改进措施和有关建议

1、立足单位实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，将绩效目标细化分解到具体工作计划，落实到具体工作任务中去。

2、严格执行财务管理制度，建立健全绩效评价体系，严格按照资金计划进度支付，做到专款专用，保证更规范严要求使用资金，更好地完成财政预算资金，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

七、其他需要说明的情况

无