自评报告综述

为加强财政资金整体支出管理，提高财政资金使用效益，根据祁阳市财政局《关于开展2025年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，我中心高度重视，组织相关人员对2025年整体支出开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：一、单位概况

（一）单位基本情况

祁阳市旅游发展服务中心成立于2018年3月，为正科级公益一类事业单位，主要职责职能：拟定全市旅游发展总体规划并组织实施；负责旅游建设项目的编制、申报和组织实施；负责旅游业发展的综合协调；负责全市旅游综合服务体系建设；负责旅游发展资金管理、使用工作；负责全市旅游资源普查、开发、评估工作；负责全市旅游有关数据和指标的预测、分析和统计工作；负责全市旅游整体形象宣传和重大推广活动；负责全市旅游人才培养和队伍建设；培育旅游品牌；组织协调全市旅游节庆活动；组织实施全市旅游产品的开发工作；负责对星级宾馆（饭店）、景区（点）、乡村旅游区（点）等旅游企事业进行等级评定及申报的组织和指导工作；负责旅游行业精神文明和诚信体系建设；研究制定国际国内旅游市场开发战略。编制13个，其中主任1人，副主任2人。中心内设三个股室，综合股、行业管理股、市场营销股，现有职工11人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2025年本单位总收入676.39万元，其中一般公共预算收入为674.52万元，其他资金1.87万元。总支出676.39万元，其中：基本支出148.86万元，项目支出527.53万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2025年本单位基本支出148.86万元，其中人员经费137.64万元，主要用于发放基本工资、津补贴、绩效奖金及缴纳五险一金；公用经费11.22万元，主要用于保正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、委托业务费、办公设备购置、工会经费、其他交通费等。

（二）项目支出

2025年本单位项目支出527.53万元，主要用于支付承办第三届永州旅游发展大会办会经费、完善旅游基础设施，创建旅游品牌、旅游宣传推广、旅游发展引导、丰富旅游新业态和提升旅游服务能力等工作的支出。

三、单位整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1、项目建设。潘市镇龙溪李家大院提质建设项目已完成龙溪游步道、旅游标识牌和安防工程建设，保护修缮工程有序推进；第七批旅游道路标识标牌建设和龙凼七坛海游步道延伸工程已全部完成；黄龙景区至老屋场公路完成了前期准备工作，有效提升了景区可观赏性和安全性。

2、品牌创建。2025年，中心深挖本土特色资源，打造核心文旅品牌，成功将唐家山景区七星宿民宿创建为“省五星级旅游民宿”；浯溪摩崖石刻数字博物馆、寻鹿牧场成功入选第三批湖南文旅消费“新生代·新场景”名单；摩崖石刻数字博物馆-VR光影欣赏石刻作品入选湖南文旅“新花YOUNG”优秀项目。潘市镇陶家湾村获评湖南省“四个一百”工程乡村旅游精品村，浯溪摩崖石刻数字博物馆入选省文化和旅游数字化创新示范案例，进一步提升了祁阳文旅的知名度和美誉度。

3、宣传推介。2025年，祁阳市旅发中心在央媒、省媒、永州市媒等平台，发布旅游信息40条；编制更新旅游画册、折页、手绘地图、招商手册；持续运营“唱游祁阳”微信公众号、发布信息和视频119条；在高铁站、汽车站投放宣传资料和宣传视频，扩大传播覆盖面；完善“畅游祁阳”小程序功能，大数据平台运行稳定，实现“一部手机游祁阳”功能，紧抓春节、五一、中秋、国庆等重要节点，策划主题鲜明的线上线下活动，激发市民和游客消费热情。自9月起，借助湘超赛事（湖南足球超级联赛）举办契机，联动市内景区、酒店、民宿推出专属折扣；创新推出融合浯溪石刻文化的“祁阳福票”文创，作为消费优惠凭证，有效激发旅游市场消费活力；通过“书记直播带货”，推出“体育赛事+电商+文旅”融合宣传模式，促销本地农文旅特色产品；拍摄湘超冠军宣传视频，发布祁阳一日游、二日游、三日游精品旅游线路。

4、文旅活动。组织参加省文旅厅组织的游购乡村推广活动、“制造耀湘江，少年研学游”主题研学活动、深圳文旅招商推介活动、“5.19中国旅游日”活动、祁阳“旗扬文明联播”-祁阳精品旅游线路推介活动、第四届马栏山数字文化产业嘉年华暨湖南动漫游戏活动周活动、永州市“激情消费季·优品大展销”活动、2025潇湘情·岭南行--永州文旅推介系列活动、湘超期间祁阳文旅宣传促销惠民活动、第四届永州旅游发展大会旅游商品展销和湖南省旅博会等文旅宣传活动，进一步提升了祁阳文旅品牌的知名度和影响力。

5、文创产品开发。结合浯溪摩崖石刻文化中的“福、禄、寿、喜”四个字和非遗文化中的祁剧脸谱，制作了文创小摆件和钥匙扣。湘超期间，设计并印制了祁阳旅游套票“福票”，有效促进了祁阳文旅消费。

（二）部门整体支出效益情况

通过部门整体支出，保障了本单位11名在职干部职工正常的工资福利待遇；保障了单位日常正常运转。截至2025年底，祁阳市成功拥有AAAA级景区3家，AAA级景区3家，五星级乡村旅游（区）点6个，四星级乡村旅游（区）点7个，三星级乡村旅游（区）点10个。国家乡村旅游重点村1个，省乡村旅游重点镇1个，省乡村旅游重点村3个，省5星级旅游民宿3个。全市累计接待游客962.81万人次，同比增加6.95%，游客总花费94.11亿元，同比增长6.08%，圆满地完成市委市政府交办的各项工作任务。

四、绩效评价结论

2025年本单位已完成既定目标。完善了旅游基础设施，提升了旅游服务能力，持续擦亮旅游品牌，游客满意度不断提高，全年旅游接待人次与收入不断增加，有力推进了全市旅游业高质量发展。

五、存在的主要问题

一是重大项目储备不足。具有全局性、引领性的大型文旅项目数量较少，并且部分在建项目受土地、资金等要素制约。二是人才支撑体系尚不健全。高端专业人才短缺，文化创意、旅游规划、市场营销等领域缺乏具备创新能力的领军人才，激励机制不完善，人才流失问题较为突出。三是旅游基础设施有待完善。部分旅游景区的内部交通、停车场、游客服务中心等基础设施还不能满足游客需求，通景公路没有达标，直达A级景区的公交线路还需完善。

六、下一步改进措施             

（一）谋划重大项目。精心谋划与包装重大项目，发展“旅游+”产业，抓好唐家山AAAA级景区基础设施建设项目、唐家山AAAA级景区基础设施建设项目（二期）,着力提升乡村旅游品质，加强配套硬件设施建设。

（二）加强旅游宣传营销。创新宣传营销方式，持续开展线上线下宣传营销活动，拓展旅游客源市场。加强与周边地区的旅游合作，实现资源共享、客源互送、互利共赢。

（三）精准开展招商引资。加大文旅项目招商力度，引进一批优质文旅企业，创新思路，围绕低空旅游、数字文旅等新兴业态，结合祁阳本地特色文旅资源，精心包装一批项目，为文旅产业发展注入新动力。

（四）坚持业财融合。组织全体干部职工学习财务相关制度，科学设定绩效目标，做到业务实施与资金管理同部署、同推进、同评价，提升专项资金使用效益。

祁阳市旅游发展服务中心

                           2026年7月29日