一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构、人员构成

中共祁阳市委政法委员会下设办公室、政研宣传室、政工室、维稳反邪室、综治督导室、执法监督室，下辖综治中心（网格事务中心）1个副科级事业单位和法学会1个股级事业单位。政法专项行政编制14个，事业编制15个；年末在职人数24人（原24人，退休2人，调入2人），年末离退休人数16人（原15人，退休2人，死亡1人）。

2、部门职能

根据党的路线、方针、政策和永州市委政法委、市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内全市的政法工作作出作局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必须时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况，结合实际研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促和推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题，改革和加强政法工作；协助党委及其他组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件；承办祁阳市委、市人民政府和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2025年部门年初预算收入784.66万元，年内调整预算-41.33万元，决算收入743.33万元，其中，一般公共预算财政拨款收入743.33万元。

2025年度一般公共预算财政拨款支出743.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出642.47万元，占86.43%；社会保障和就业支出62.09万元，占8.35%；卫生健康支出14.73万元，占1.98%；住房保障支出24.04万元，占3.24%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出总体情况分析

2025年度财政拨款基本支出420.64万元，年初预算402.72万元，支出决算数比年初预算数增加17.92万元（其中，人员经费比年初预算数增加18.98万元，公用经费比年初预算数减少1.06万元），主要原因是单位人员及工资变动，人员经费跟随调整。

2、基本支出实际使用情况分析

2025年度财政拨款基本支出决算数420.64万元，其中：人员经费370.70万元，占基本支出的88.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费49.94万元，占基本支出的11.87%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2025年项目支出决算数322.69万元，年初预算381.94万元。决算数比预算数少59.25万元，主要原因是社区网格管理员经费和综治维稳工作经费实际支出比预算数少。

2、项目资金实际使用情况分析

2025年度财政拨款项目支出322.69万元。其中：

（1）综治维稳专项经费支出31.82万元；用于开展综治民调、信访维稳、扫黑除恶、平安建设、“利剑护蕾”专项行动、铁路护路、反邪教等工作支出。

（2）网格管理员经费288.04万元，用于城区社区网格管理员劳务派遣费。

（3）法学会换届工作经费1.33万元，用于法学会换届选举工作开支。

(4）违规建房专项调查工作经费1.5万元，用于沿江路违规建房专项调查工作开支。

3、项目资金绩效情况分析

整体来看，我单位严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出，有预算，严格按预算支出”的原则，项目资金拨付及时、专款专用，无截留挪用现象，财务管理规范合规。

（1）综治维稳专项经费项目绩效情况分析

综治维稳项目是防范化解社会风险、维护社会和谐稳定的关键支撑。①在资金执行方面：2025年综治维稳工作经费预算56万元，实际执行31.82万元，没有超出预算范围，预算执行情况较好。②产出指标方面：排查及化解各类矛盾纠纷及不稳定隐患数664件，调解成功率达99%；组织法治宣传，发放维稳、扫黑除恶、平安建设、“利剑护蕾”专项行动、铁路护路、反邪教各类宣传资料份数约18万份，发送“平安建设”短信宣传40万条，有效提升人民群众的法治意识。③社会效益指标方面：项目的实施推动了本市基础管控能力、打防犯罪能力、群防群治能力、为民服务能力和群众安全感的提升，为经济社会发展提供了坚实的安全保障。④群众满意度指标方面：通过广泛的治安维稳宣传和为民办实事，群众的安全感和幸福感得到提升，满意度达95%。综合来看，综治维稳项目绩效目标设定合理，资金使用安全高效，圆满完成了维护政治安全、社会稳定和公共安全的预期目标，综合绩效评价达到“优”的等次。

（2）网格管理员工资项目绩效情况分析

网格管理员工资项目主要用于保障基层专职网格员的薪酬待遇、社会保险缴纳。①在资金执行方面：2025年网格管理员工资经费预算325.94万元，我单位实际执行288.04万元，网格管理员通过劳务派遣模式，确保了专项资金全额拨付、按时足额发放，预算执行情况较好。②产出指标方面：通过薪酬保障，稳定了基层网格队伍，网格员在信息核查、隐患排查、矛盾化解等方面发挥了巨大作用，网格信息完善率达90%、事件办结率达99%。③社会效益指标方面：稳定的队伍保障了基层治理效能，网格员在基层工作中及时响应，有效防范了各类风险隐患，提升了社区居民的安全感和获得感。④群众满意度指标方面：随着网格服务的精细化与便民化，群众对基层社会治理的满意度保持在95%以上。综合来看，网格管理员工资项目实施有效夯实了基层社会治理基础，实现了“小网格”托起“大民生”的目标，该项目绩效目标设定合理，资金使用安全高效，综合绩效评价达到“优”的等次。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1、数量指标。平安建设、市域治理、扫黑除恶、国家安全、反邪教、“利剑护蕾”、铁路护路安全等宣传活动达160万人次；发放宣传资料18万余份，短信40万条；无铁路安全事故。

2、质量指标。单位机关事务正常运转率100%；财政供养人员控制率100%，无超编供养现象；综治、网格巡查上报各类联动处置事件办结率达99%；矛盾纠纷化解率达99%；

3、时效指标。各项工作在2025年年内完成，完成及时率100%。

4、成本指标。成本发生规范合理率100%。

5、效益指标。为“建设新祁阳，挺进省十强”创造了安全的政治环境、和谐稳定的社会环境、公平公正的法治环境、优质的为民服务环境。

6、满意度。服务对象满意度95%以上，社会公众满意度95%以上。

（二）部门整体支出效益情况

我委从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2025年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下:

1、预算配置指标

全额编制数29人，实有在职在岗数为24人。2025年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费公务接待费支出0.125万元，该支出为2024年公务接待费在2025年结算，2025年严格贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，无公务接待开支。

2、预算执行指标

2025年支出决算为743.33万元，年初预算为784.66万元，决算比预算减少41.33万元，主要原因是社区网格管理员经费和综治维稳工作经费实际支出小于预算数。

3、预算管理指标

2025年我委预算管理各项指标控制得较好，主要在以下几个方面加强预算管理:

一是严格执行预算法，强化预算约束力，树立所有项目必须经过预算安排、没有预算的项目不安排、特殊项目按程序办的观念。二是强化支出管理，紧紧围绕“依法理财、科学使用”的要求，在保证单位正常运转的前提下，区分轻重缓急科学合理进行安排支出，提高财政资金使用效益。

4、资产管理指标

加强固定资产管理。定期对固定资产进行清查，全部资产录入资产管理系统进行管理，每月按期报送固定资产月报表，确保了固定资产的账账相符、账实相符。

5、职责履行指标

2025年我委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，紧紧围绕市委中心工作，忠诚履职、主动作为，全力维护社会稳定、促进公平正义、保障人民安宁，为全市经济社会高质量发展营造了安全稳定的社会环境。

6、履职效益指标

（1）筑牢政治忠诚，锻造过硬政法队伍；（2）加聚焦主责主业，维护社会大局稳定；（3）全坚持打击开路，推进平安祁阳建设；（4）优化法治环境，服务经济社会发展。

四、绩效评价结论

2025年，我委积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为“优”。

五、存在的主要问题

1、年初预算编制时，对绩效目标指标体系设置不够健全，部分指标未能做到充分的量化和细化，存在年初目标编制与实际工作需求有一定偏差的情况，导致后期评价缺乏精准的衡量标尺。

2、缺乏绩效管理考评方面的学习培训，绩效评价工作人员专业能力不足、绩效经验不足，导致了对财政绩效管理考评工作的认识不够，概念理解不到位，开展自评工作不足，影响了财政绩效评价工作进程和工作效率。

六、改进措施和有关建议

1、严格按照单位年度工作部署，科学合理编制预算，进一步细化、量化绩效指标，确保目标设定可衡量、可考核，提高预算编制的精准性。

2、加强预算绩效管理知识的业务培训，通过培训强化绩效意识，明确预算绩效目标，强化绩效评价体系，努力提升财政资金的使用效益。