2025年度祁阳市商业企业改制服务中心 整体支出绩效自评报告

根据祁阳市财政局《关于开展2025年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，进一步规范财政资金管理和使用，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位高度重视，积极组织相关人员对本单位2025年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、祁阳市商业企业改制服务中心概况

（一）祁阳市商业企业改制服务中心基本情况

1、职能职责。

（1）贯彻落实党和国家的有关法律、政策；

　　（2）承担商业、物资系统企业改制的相关事物和退休人员的管理服务工作；

　　（3）负责全市民爆器材、烟花爆竹主要原材料和危险化学品以及报废汽车的回收拆解等行业的和安全生产工作；

　　（4）负责原商业事物管理办公室、物资事物管理办公室对国有资产的管理；

　　（5）承办市委、市政府交办的其他事项。

2、部门组织机构及人员情况：本单位内设机构包括：办公室、政工股、计财股、改制服务股、安全生产监督股共5个股室。本单位共有编制20人，2025年本部门共有在职干部职工8人，退休人员147人 。

（二）祁阳市商业企业改制服务中心整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2025年度我部门财政拨款收入总额366.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入366.35万元，占总收入的100%。本年支出总额366.35万元，完成预算的100%。按功能科目分类，一般公共服务支出141.25万元，占38.56%、社会保障和就业支出17.17万元，占4.69%、卫生健康支出3.8万元，占1.04%、商业服务业等支出197.33万元，占53.86%、住房保障支出6.8万元，占1.85%；按支出性质区分，基本支出135.16万元，项目支出231.19万元，基本支出主要用于为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出主要用于离退休人员活动支出、遗嘱抚恤费等。

二、祁阳市商业企业改制服务中心整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2025年度本单位收到财政预算拨款基本支出135.16万元 ，支付基本支出135.16万元，包含人员经费和公用经费。其中人员经费128.02万元，占基本支出94.72%，主要用于全局干部职工工资津贴、各类保险缴费等支出；日常公用经费7.14万元，占基本支出5.28%，主要用于为保障正常运转而产生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及其他费用。

（二）项目支出

2025年度本单位项目支出231.19万元，收到财政拨款项目资金231.19万元，资金到位率100%，支出231.19万元，项目资金支付率100%，其中：一般公共服务支出33.86万元，主要是年初预算非税成本返还和离退休人员老年活动支出、慰问等引起的支出；商业和服务业等支出197.33万元，主要用于原试点养老保险退费和退休人员慰问等。

2025年财政预算批复项目退休人员福利补助12万元，主要用于离退休人员老年活动支出、慰问等。收到财政拨款12万元，支出12万元，预算执行率100%，通过预算执行，有力保障了单位退休人员老年活动支出、住院、困难慰问等，保证了单位正常运转。

三、祁阳市商业企业改制中心整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2025年度人员经费财政预算拨款366.35万元，支出366.35万元，预算完成率100%，保障了单位干部职工人员支出；公用经费财政收入7.14万元，支出7.14万元，完成率100%，有效保障了机关正常运转，为各项工作开展提供了基础；项目收入231.19万元，支出231.19万元，完成率100%，所有项目资金使用与实际相符，用于商业服务业等工作。总体来说，本单位2025年完成了全年工作任务，完成了整体支出绩效目标。

（二）部门整体支出效益情况

通过部门整体支出，保障了本单位8名在职干部职工和147名退休人员正常的工资福利待遇；保障了单位日常正常运转；解决了部分遗留问题，维护了单位稳定，圆满地完成市委市政府交办的各项工作任务。

四、绩效评价结论

2025年以来，本单位克服人员少，任务重的困难，在市委市政府的领导和支持下，高效完成了各项工作，达到了预期目标。经单位绩效评价小组自评，我部门整体支出绩效综合评价自评得分为96分。本次整体支出绩效自评情况按要求在祁阳市人民政府门户网站予以公开，接受社会监督。

五、存在的主要问题

本单位涉及商业企业改制人员多、退休人员多，遗留下来的问题多，造成维稳工作难度大，维稳支出比较多，占用比例大，日常运转难度大。

六、改进措施和有关建议

进一步加强对预算执行的管理，提高财政预算资金的使用效率，强化财政资金绩效管理，科学合理使用财政资金，促进财政资金作用尽可能发挥其较大的效能。

七、其他需要说明的情况

无