一、部门概况

　　（一）部门基本情况

1.在职人员情况：2025年农业农村局实有在职干部职工261人。其中农业农村局本级231人，河埠塘农场9人，原种场8人，畜牧场13人。

祁阳市农业农村局本级设13个内设机构和6个全额拨款事业单位，核定总编制231名，其中农业农村局机关核定行政编制19名，参公人员40人；全额拨款事业编制172名。领导职数：局长1名、副局长4名、总农艺师1名。实有在职人员231人，退休223人、临时人员3人。

2、机构设置：农业农村局内设13个职能股室：办公室、综调室（秘书室）、人事股、法规与科技教育股、农村改革与合作经济股、发展规划与社会事务促进股、计划财务股、乡村产业发展股、农田建设与农垦股（农业资源保护与利用股）、农产品质量安全监管股、种植业管理股（农作物种子和农药管理股）、畜牧兽医和渔业渔政管理股、农业机械化管理股。纳入农业农村局预算决算单位包括：祁阳县河埠塘农场、祁阳县原种场、祁阳县畜牧场。

（二）职能职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规 划、政策措施。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、 农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

3.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展定点帮扶、社会帮扶。

5.牵头协调推进县域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等 农业各产业的监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质 量安全监测、追溯、风险评估。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

13.指导农业农村人才工作。拟制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。

15.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务

　（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2025年部门预算财政安排公共财政拨款资金共35607.62万元。其中：基本支出3685.35万元，项目支出31922.27万元。2025年预算安排资金到位后，我局建立健全管理制度，真实核算各项农业农村工作实际支出，将各项资金使用到位。

二、部门整体支出管理及使用情况 

　　（一）基本支出

全年基本支出3685.35万元，其中：人员经费支出3295.90万元，包括工资福利支出（基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费、其他工资福利），公用经费支出307.38万元（包括办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、招待费、劳务费、工会经费、赞助捐赠支出、其他支出），对个人和家庭的补助82.07万元。

　  （二）项目支出

项目资金共31922.27万元（包括县级财政资金、中央及省级农业专项资金等）安排落实、总投入等情况分析：截至2025年12月31日，2025年1—12月市本级、中央及省级农业专项资金31922.27万元。实际到位情况：

1、本级财政匹配“三场改革专项经费”（农垦运行人员经费），三场改革中相关人员工资、五险一金等人员经费445.67万元；

2.中央及省级农业专项资金到位31476.6万元：科技转化与推广服务129.68万元；病虫害控制280.31万元；农产品质量安全29.96万元；防灾救灾70万元；稳定农民收入补贴8351.00万元；农业结构调整补贴324.92万元；农业生产发展1085.32万元；农业合作经济90万元；农村社会事业162.60万元；农业生态资源保护686.86万元；渔业发展266.52万元；耕地建设与利用2375.78万元；其他农业农村支出2369.12万元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8726.09万元；对村级公益事业建设的补助32.60万元；农业保险保费补贴1190.65万元；农业农村支出4719.99万元；其他商业流通事务支出51.96万元；其他粮油物资事务支出464.15万元，其他农林水支出69.06万元。

　　3.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析：专项资金都是根据项目实施方案，资金用途严格使用。

　　4.项目资金管理情况分析：专项资金管理根据局财务管理制度设立项目辅助核算，所有项目资金由财政统一下达指标，由财政国库管理局集中审批支出票据。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

 从整体上看，2025年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金使用效率。部门资金的主要用途是确保了各项工作顺利进行，为优化经济社会发展提供了有力保障；在人员经费、公共公用经费的使用上，严格执行市委、市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。 

（二）部门整体支出效益情况

 从整体上看，2025年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金使用。

四、绩效评价结论

 2025年，根据单位年初工作计划，围绕市委、市政府工作部署，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强管理、健全制度、规范流程等措施，部门整体支出管理情况得到提升。根据2025年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： 

（一）部门资金情况总分10分，得10分。

预算调整幅度较大，本单位年初预算为3906.78万元，年内追加预算31700.84万元，全年预算数为35607.62万元，预算控制率为811.43%，预算执行率为100%，造成这一现象的主要原因是预算中项目支出只包含县级资金，未包括省级和中央资金，不可预见，所以“预算控制率”等指标调整幅度较大。

（二）产出、效益、满意度、成本指标总分为90分，得85分，主要情况如下：

1.产出指标总分为40分，得35分。

一是数量指标9个均完成指标值，农产品质量安全抽样检测6684批次；全市完成粮食作物播种127.49万亩，实现粮食总产57.11万吨；冬种油菜35.1万亩；新增大湾区“菜篮子”认证基地3个；“两品一标”认证数量2个；完成蔬菜播种44.84万亩，水果提质1.56亩；提质改造规模基地7个，柑桔品改提质1.2万亩；建设高标准农田6.98万亩；新增市级农业产业化龙头企业2家、省级农业产业化联合化5个，培育五星级休闲农庄1个。二是质量指标4个均完成指标值：获得省、市、县荣誉4个；农产品质量安全抽样检测合格率99.4%以上，全县水稻良种覆盖率96%以上；保障了机构运行。三是时效指标2个，均按期完成，全年粮食播种及时，农产品质量检测及时；四是成本指标2个，基本支出、项目支出均按规定标准完成。

2.效益指标总分20分，得20分。

一是经济效益方面，粮食生产再获丰收。农业生产总值年度增幅3.3%，全年出栏生猪95.75万头、家禽1009.91万羽，水产品起水量5.51万吨；全市农机总动力达到93.29万千瓦，水稻耕种收综合机械化率达到86.6%，完成农业社会化服务89.45万亩；二是社会效益方面，质量安全水平稳步提升，全县农产品质量安全例行监测合格率稳定在98%以上，保证乡村振兴高质量发展的同时保证了粮食安全，农民增收比率3.3%以上。 三是生态效益指标，狠抓绿色兴农。深化农业面源污染治理，完成了第三次土壤普查，落实受污染耕地安全利用3.6万亩，推广秸秆综合利用51.2万亩，农药使用量同比减少2.6%，排查整改养殖污染问题159个。“十年禁渔”持续发力，查处非法捕捞案件15起，清理涉渔“三无”船只36艘、违规网具876张，农业综合行政执法大队荣获“全国渔业执法系列专项行动工作突出集体”称号。四是可持续影响指标方面，持续保持耕地面积，基本持续推进食用农产品质量安全追溯体系。

3.满意度指标总分为10分，得分10分。

我们一是加大农业技术指导，提升社会公众满意度达96%以上。二是提高农业系统干部职工幸福感、保障工资待遇，提高干部职工满意度。

4.成本指标总分20分，得分20万元。

基本支出3685.35万元，项目支出31922.27万元均未超支全年预算。

综上所述，经过绩效管理小组自评总得分97分，评价等级为优秀。

五、存在的问题及原因分析

当前，预算绩效评价仍存在绩效意识不足，绩效目标没有科学细化、量化，绩效评价精准性、可参考性仍有很大的提升空间；预算调整幅度较大：本单位年初预算为3906.78万元，年内追加预算31700.84万元，全年预算数为35607.62万元，预算控制率为811.43%，预算执行率为100%，造成这一现象的主要原因是预算中项目支出只包含县级资金，未包括省级和中央资金，不可预见，所以“预算控制率”等指标调整幅度较大。

六、下一步改进措施

我们将持续完善预算绩效评价的细化、量化，做到业务专业化、数据明细化、指标精准化，根据单位实际情况，完善和加强预算的编制，将常规专项和项目支出纳入年度预算，切实提高项目预算的准确性。

                                  祁阳市农业农村局

                                   2026年8月10日