自评报告综述

 一、单位基本情况

（一）主要职能。

（1）在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科技、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、坏境保护、土地等行政工作。

（3）保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

2. 机构设置：设十一个机构，分别为党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务中心、综合行政执法大队。

3.人员（不含临聘人员）：祁阳市大村甸镇现有在编在职干部职工99人（含2019年机构改革并入的“七站八所”转隶人员）。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本单位2025年整体支出1626.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1274.33万元，占78.37%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出118.9万元，占7.31%；卫生健康支出49.26万元，占3.03%；农林水支出90.71万元，占5.58%;住房保障支出88.97万元，占5.47%。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2025年基本支出1512.96万元，其中：人员经费1320.22万元，占基本支出的87.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社区保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费192.74万元，占基本支出的12.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新；公务接待费支出预算为5.46万元，支出决算为1.22万元，完成预算的22.34%；公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3万元，完成预算的75%，因公出国费为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总收入113.4万元，我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。专项资金主要用于一般行政管理事务支出、社会保障、救助慰问、社会综合治理、城乡风貌改造等方面。

2. 项目资金实际使用情况分析

项目总支出113.4万元，一般行政管理事务支出10.04万元，占8.85%；社会保障9.27万元，占8.17%；人力资源和社会保障管理事务3.06万元，占2.7%；其他就业补助支出3.41万元，占3%；其他社会保障和就业支出2.8万元，占2.5%；城乡社区支出3.38万元，占2.99%；农林水支出90.71万元，占80%。

3. 项目资金管理情况要析

项目资金管理是非常重要的，它是确保项目顺利实施的前提。项目资金管理政策比较完善，严格执行了项目资金管理制度，严格把关支出资金，确保资金的有效监督和有效使用。

三、单位整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

高质量完成绩效目标。

（二）部门整体支出效益情况

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制人数以内，三公经费支出决额小，未超过年初预算；预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事，量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内；预算管理方面。制定了有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

四、绩效评价结论

预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理；资金监管到位。

五、存在的主要问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

六、改进措施和有关建议

提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系；强化全过程预算绩效管理理念，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算；强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格执行预算，提高财政资金使用效率和效益。加强预算事前、中、后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。