一、部门（单位）基本情况

1.基本职能：

（1）在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议 ，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划．财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科技、文化、卫生健康、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

（3）保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况：内设7个机构，分别为党政办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所。

3．人员情况，人员（不含临聘人员）：祁阳市进宝塘镇人民政府实有人员编制数79人，财政负担人员 79人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年部门决算支出1464.90万元，年末结转结余0.00元。其中按支出经济分类：工资福利支出1009.08万元，商品和服务支出280.21万元，对个人和家庭的补助支出173.61万元，资本性支出2万元：办公设备购置2万元。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制人数以内，三公经费支出总额小，未超过年初预算；预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行 ，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内；预算管理方面。制定了有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、 各项经费支出得到了有效控制。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系；强化全过程预算绩效管理理念，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算；强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格执行预算，提高财政资金使用效率和效益。加强预算事前、中、后管控，做到事前有评估、事中有监控，事后有评价

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对本部门2025年度各项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了我镇各项工作的发展。按照权重指标体系综合评分，本部门项目最终得分98.43分，评价结果为“优”。

十、其他需要说明的情况

无