一、部门（单位）基本情况

（一）单位基本情况

1.主要职能

（1）在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科技、文化、卫生、计划生育、民政、司法及新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

（3）保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

2.机构设置

内设 11个机构，分别为党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

3.人员概况

2025年末实有人数81名，其中：行政编制35人，事业编制46人。

 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本单位2025年整体支出1464.95万元。一般公共服务支出占1165.81万元，占79.58%；公共安全支出0.2万元，占0.01%；社会保障和就业支出106.37万元，占7.26%；卫生健康支出41.87万元，占2.86%；城乡社区支出16.32万元，占1.11%；农林水支出51.96元 ，占3.55%；住房保障支出75.42万元,占5.15%;其他支出7万元，占0.48%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年度财政拨款基本支出1310.05万元，其中：人员经费1164.78万元，占基本支出的88.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、机关事业单位基本养老保、医疗保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费145.26万元，占基本支出的11.09%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接持费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务等。 

（二）项目支出情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保资金专款专用。项目资金主要用于一般行政管理事务支出、社会保障和治理、农业水利支出等方面。

2.项目资金实际使用情况分析

2025年度财政拨款项目总支出154.9万元，一般行政管理事务支出136.38万元，占88.04%；农业农村生态环境支出11.52万元，占7.44%；其他用于社会福利的彩票公益金支出7万元，占4.52%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金管理政策比较完善，严格执行项目资金管理制度，严格做好项目资金收支管理，确保资金有效监管和使用。项目资金按照进度安排，按时足额拨付到位，按进度施工，未出现项目滞后等情况。所有项目的实施都按照预定目标组织实施并完工。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

本年度预算配置控制情况较好，各项工作都财政供养人员控制在预算编制人数以内，三公经费支出合规，未超过年初预算；财政支出控制在预算以内，所有支出严格依照相关财务管理制度执行，严格控制支出标准、注重节约，各项支出都在合理范围内；完善了内部管理制度和财务管理制度，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到有效监管。

（二）部门整体支出效益情况

我镇整体支出绩效情况较为理想，年初设定的各项绩效目标基本完成，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项财务制度执行。

七、存在的问题及原因分析

绩效管理制度不健全；专项资金评价体系不够完善，对项目的管理和效益的评价不够明确；预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

八、下一步改进措施

完善绩效管理制度，及时公开信息，接受大众监督；强化资金监管体系，提高资金使用效益，加强对专项资金的监管力度；合理细化预算编制，严格执行预算管理。

九、部门整体支出绩效自评结果

根据《部门整体支出绩效评价参考指标》方案，自评得分95.8分，考评结果优秀，实施效果、资金绩效管理情况较好。同时，对绩效自评工作中发现的问题及时进行整改，不断提升单位工作效能和社会效益。

十、其他需要说明的情况

无