自评报告综述

 一、 部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

 1、职能职责

（1）承担全市综合交通运输体系建设，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订并监督实施全市公路和水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担全市公路、水路运输市场和交通建设市场监管责任；组织制定全市公路、水路运输市场及交通运输建设市场有关规范性文件并监督实施；指导全市城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。

（4）负责城市公共客运交通的规划、管理和服务；指导全市道路运输管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。

（5）承担全市水上交通安全的监督管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理。

（6）组织协调辖区内公路交通工程建设；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。

（7）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（8）承担全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行的监测和协调；承担全市交通战备工作。

（9）制订全市交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施；指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（10）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（11）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门确定。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

 2、机构设置及单位构成

祁阳市交通运输局机关内设机构包括：办公室、政工股、财务审计股、基本建设股、农村公路股、安全法制股、运输股、路政管理股及下属单位8个（祁阳市道路运输服务中心、祁阳市交通运输综合行政执法大队、祁阳市城市客运管理办公室、祁阳市交通建设质量安全监督站、祁阳市水运事务中心、祁阳市渡口管理站、祁阳市河埠塘渡口、祁阳市公共汽车公司）。2025年末人员情况：在职人员255人，其中:公务员8人、机关后勤服务人员1人，事业编制人员共计 246人。

祁阳市交通运输局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市交通运输局本级以及下属事业单位。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2025年本部门支出决算15097.48万元，其中，社会保障和就业支出414.16万元主要用于机关及下属事业单位养老保险、职业年金缴纳、离退休人员相关补助、就业补助等社会保障类支出，保障干部职工养老待遇落实。卫生健康支出136.99万元主要缴纳单位职工医疗保险、大病保险等，保障干部职工医疗待遇；城乡社区支出1453.16万元用于交通配套业务开支。交通运输支出12157.87万元为本单位核心支出，用于干部职工基本工资津贴等人员经费、单位日常办公运转、农村公路、危桥改造、安防工程、渡口码头建设及养护、交通行业执法监管、安全生产检查、公交运营补助、城乡客运一体化以及特殊群体乘车惠民补贴等项目支出。住房保障支出246.33万元主要用于职工住房公积金缴纳。其他支出688.97万元用于支付拖欠企业的债务等相关开支。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2025年本部门基本支出决算数3949.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2025年本部门项目支出决算11147.61万元(其中：一般公共预算9005.48万元、政府性基金预算2142.13万元)，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：城市建设支出919.5万元（政府性基金预算）主要用于城市建设（含客运一体化）等相关支出；农村社会事业支出：533.66万元（政府性基金预算）主要用于城乡客运一体化运营补贴款等支出；一般行政管理事务支出238.46万元（一般公共预算）主要用于春运国庆联合执法经费等其他相关支出；公路建设5389.36万元（一般公共预算）主要用于安防工程、乡村道路建设、道路改建工程、文明铺镇通三级路、农村公路危桥改造及华西休闲农庄通景公路等相关支出；公路养护1022.64万元（一般公共预算）主要用于农村公路养护支出；水路运输管理支出15.26万元（一般公共预算）主要用于安全管理资金及水路等相关支出；其他公路水路运输支出421.72万元（一般公共预算）主要用于其他水路支出、油价补贴资金及交通发展奖励资金支出；公共交通运营补助703.48万元（一般公共预算）主要用于城市公交新能源车运营补助、65岁以上老人及残疾人等特殊群体免费乘车、14周岁以下儿童免费乘车及公共汽车公司运营定额补助支出；其他交通运输支出1214.55万元（一般公共预算）主要用于其他农村客运补贴奖励资金及建设资金支出；其他政府性基金债务收入安排的支出688.97万元（政府性基金预算）主要用于清偿拖欠企业账款支出。

在项目资金管理上对所安排的项目资金在申报、使用过程中，严格按照国家有关的法律、法规及财政下达的相关文件执行，做到层层把关，保证对实施的项目合法、公开、公平、公正，没有出现多头申报、套取资金、挪用资金等违反规定的行为，严格按照项目资金管理办法的规定使用资金，并在实施过程中加强资金监管工作，确保项目资金有效运行。部分项目虽已按年度计划实施完毕，但因财政资金未能及时拨付到位，相关款项当年未能完成支付。

三、单位整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1、坚持项目为先，交通项目建设推进有力。一是扎实推进专项资金公路养护项目。全面完成年度切块资金、统筹资金养护工程现场勘查及初步预算编制工作，统筹调配力量推进现场施工。全年完成29条切块资金计划线路中修换板、沥青灌缝作业，完成17条统筹资金计划线路中修换板工程，累计完成农村公路养护总里程307.5公里，养护计划执行达成率高达100%，有效处置路面病害，公路整体通行条件持续改善。二是抓实专项安防工程建设。与此同时，高质量实施祁阳市Y044（四石线）安全生命防护工程，建设里程9.491公里，补齐路段安防短板，通行安全水平显著提升。严格对照省厅工作部署，开展农村公路“十五五”规划入库摸排核实，摸排规划线路总里程1087.041公里、隐患里程464.966公里，隐患里程已通过省厅审核入库，为往后五年农村公路安全提质夯实项目储备。三是稳步完成危旧桥梁改造管护任务。申报的9座危旧桥梁改造项目全部开工竣工，拆除重建任务完成率100%；有序开展8座入库备案桥梁勘察设计工作，按期对局属135座管养桥梁开展定期专业检测，动态掌握桥梁病害状况，全方位保障桥梁通行安全。四是抓实农村公路项目建设。2025年度农村公路建设任务计划实施58公里。通过科学统筹项目实施、抢抓施工有利工期、严格工程质量监管，全年实际完成农村公路建设61公里,超额完成年度建设目标。有效完善农村路网结构，提升农村道路通行能力和安全保障水平，切实改善群众出行条件，助力乡村振兴发展。

2、坚持服务至上，交通运输保障提质增效。一是交通运输保障有力。在春运、清明、五一、端午、中秋、国庆等重要节假日及高中考期间统筹调配公交、出租、网约车、城乡客运等各类运力。春运期间投入公交车105辆、巡游出租车300辆、网约车200辆、应急运力20辆；高考期间投入455台车辆开展爱心送考。二是为企服务能力逐步提升。深入企业一线，为企业帮扶解困，解决企业“急难愁盼”问题。今年以来走访企业40余家次，解决问题10余个。

3、坚持执法监管，行业治理不断提高。一是非法营运打击有力。积极组织开展常态化执法、联合执法、专项整治、集中整治等行动，尤其针对案件多发的偏远乡镇，加强执法力度。二是超限超载治理有招。进一步深化科技治超，源头与路面双管齐下，现场执法和非现场执法协同推进，平台监控数据与路面缉查布控执法联动，密切配合，实现精准打击，执法效率显著提高。三是路域环境整治有效。将路域环境整治与打非治违行动有机结合，注重日常动态巡查，切实加强公路沿线涉路违法行为整治力度。有力保障道路安全畅通。

4、坚持稳中求进，安全生产管理再上新台阶。一是安全隐患排查整治有力有效。持续压紧压实行业安全生产责任，常态化开展道路运输行业安全隐患排查整治工作。紧盯节假日及恶劣天气等关键节点，围绕客运班车、旅游包车、危货运输、重点车辆动态监控等薄弱环节，全覆盖开展隐患排查，建立问题台账、责任台账、整改台账，实行清单化管理、闭环式整改，做到隐患发现一处、整治一处、清零一处，确保各类风险隐患早发现、早处置、早消除，辖区道路运输安全隐患排查整治工作有力有序推进。二是应急能力建设全面加强。制定下发雨雪冰冻、汛期等极端恶劣天气和重大节假日突发事件等文件方案，加强应急物资储备和值班值守。在防汛抢险工作中，局主要领导带队深入一线对管养道路进行巡查，靠前指挥，现场部署，对发现的险情及时调度处置。对全市普通公路道路风险隐患、重点地质灾害点进行排查。及时发现路基路面存在裂缝、沉降、路基路面排水不通畅、边坡滑坡、桥梁结构隐患、桥下空间保护隐患等各类道路、桥梁风险隐患。

（二）部门整体支出效益情况

1、经济效益。通过农村公路集中养护、实施安防工程、翻新改造危旧桥梁，进一步畅通城乡、乡村路网脉络，助力沿线农产品外销、乡村文旅及特色产业发展，带动沿线区域经济稳步增长，拓宽群众增收路径，持续释放路网建设带来的经济动能。

2、社会效益。一方面超额完成农村公路建设任务，搭配四石线安防提质、危桥整治、常态化路面养护，大幅削减道路行车隐患，群众出行安全性、便捷性显著提升，切实解决群众出行痛点；另一方面完成“十五五”隐患路段入库，可精准对接上级政策与资金扶持，系统化补齐全域路网短板，不断提升群众出行满意度与获得感。

3、生态效益。在公路养护、安防施工、桥梁改造全过程统筹路域环境整治与原生植被保护，规整边坡、行道树、沿线风貌，兼顾路网通行功能与沿线生态样貌，持续优化辖区道路交通生态环境。

四、绩效评价结论

2025年部门整体支出绩效自评98.5分，基本实现了全年整体绩效目标。今年以来，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“建人民满意公路”服务宗旨，按照“保畅通、稳安全、提品质、促发展”的工作思路，上下一心，务实作为，各项工作开展有力有序有效，高质量地完成了全年各项工作，得到了社会公众的一致好评。对本次整体支出绩效自评情况，自评结果将按要求在政府网站对外公开。

五、存在的主要问题

尽管去年取得了一些成绩，但在绩效评价及年度工作目标中还存在部分短板：

1.绩效管理意识和业务能力不足，绩效工作多集中在财务及业务部门股室，业务人员相关实操水平有待提高。

2.重点交通项目受征地拆迁、用地报批等外部因素制约，协调工作量大，项目进度推进存在一定阻力。

3.智慧公交服务中心项目前期筹备任务较重，项目落地还需持续推进，绿色交通配套建设仍有待完善。

4.预算全过程绩效管理仍需加强，年初预算仅包含县级资金，中央、省级资金存在不确定性，造成预算控制率等指标波动大；部分项目预算执行不均衡，绩效指标设置、资金调度管理仍需优化。

5.公路点多线长，安全生产隐患排查、日常养护任务繁重，管护压力较大。

六、改进措施和有关建议

1.强化全员绩效理念，提升业务人员绩效管理实操。

2.加快重点工程建设，推进湘江永衡三级航道浯溪二线船闸、S227七里桥至白竹塘环城一级公路、S575提质改造项目建设进度，构建水陆立体交通体系。

3.加快智慧公交服务中心项目前期工作，争取早日开工；落实绿色交通建设，优化群众出行条件。

4.深化预算全过程绩效管理，充分考虑上级资金不确定因素，细化绩效指标，强化资金调度，提升预算执行均衡性与资金使用效益。

5.压实安全生产责任，常态化开展安全监督检查与隐患治理，抓好公路建设养护，提升群众出行满意度。