自评报告综述

一、祁阳市自然资源局概况

（一）祁阳市自然资源局基本情况（包括职能职责、人员）

1、职能概述

根据中共祁阳县委办公室祁办[2019]44文件《中共祁阳县委办公室、祁阳县人民政府办公室关于印发《祁阳县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，县自然资源局主要履行全民所有土地、矿产、森要、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责等工作职能。

2、部门组织机构及人员情况

（1）、机构情况：祁阳市自然资源局由1个行政单位（辖15个内设股室）、11个下属单位及22个自然资源站组成。（2）、人员情况：我局目前共有在职干部职工572人，其中：行政人员14人，参照公务员管理事业人员39人，非参公事业人员519人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2025年我局部门决算支出共计32872.03万元，其中基本支出6893.24万元，项目支出25978.79万元。按经济分类支出，工资福利支出6698.71万元，商品和服务支出1939.7万元，对个人和家庭的补助208.53万元，资本性支出24025.09万元。

 二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1．本单位2025年度基本支出总额为6893.24万元，其中人员经费6749.89万元，日常公用经费143.35万元，是由一般公共预算财政拨款。

2．本单位2025年度“三公” 经费总支出23万元，包括公务用车运行维护费23万元，无公务用车购置费，公务接待费0万元，因公出国（境）费用支出为0元。

（二）项目支出

2025年度本单位项目支出总额为25978.79万元。其中一般公共预算财政拨款2032.09万元，政府性基金预算财政拨款23946.7万元。一般公共预算支出包括铁塔视频监测服务费42.41万元、清退原试点个人缴费157.35万元、土地专项债项目技术服务费72.55万元、学校工程项目设计费67.18万元，矿产资源非税执收成本60.3万元、勘察测绘院定额补助240万元、智慧矿山支出1000万元、采矿权出让收益110.22万元、耕地恢复支出24万元、历史遗留矿山生态修复支出 5.75 万元、增减挂钩项目技术服务费33.95万元、地质灾害防治支出218.37万元。政府性基金预算财政拨款支出包括：用地报批支出395.04万元，增减挂钩支出198.34 万元，国土空间规划支出200万元、土地开发支出25万元、房地一体支出220万元、划拨转出让工作经费261.87万元、灰岩矿项目技术服务费45.3万元，耕地恢复支出270.85万元，铁塔视频监测服务费88.52万元、田长制工作经费26.78万元、园林草分等定级和基准地价项目56.8万元、自然资源工作目标管理工作经费433.36万元、数字祁阳指出29.41万元、第三次国土调查支出48.49万元、政府回收土地支出21600万元、政府专项债支出46.93万元。

项目绩效完成情况：

1、用地报批项目:该项目资金395.04万元已使用完，完成批回浯溪电站坝桥分离等35个报省、市办理农转用手续项目，面积651.38亩；办理村民建房农转用手续331户，面积71.46亩；办理临时用地2宗，面积85.8亩；完成36个设施农用地上图入库，面积231.45亩，保障土地利用总体规划和年度计划的有效实施，优化配置土地资源，提高政府宏观调控的能力，加强土地宏观调控，促进土地资源优化配置和节约集约利用，提高国有建设用地的保障能力，推动经济社会稳定持续发展；

2、增减挂钩项目:该项目资金198.34万元已使用完，城乡建设用地增减挂钩项目共涉及19个镇（办）95个地块，立项面积约750亩作为拆旧区（其中农村居民点用地550亩、废弃采矿用地200亩），规划复垦新增农用地750亩，其中复垦水田221亩，旱地434亩，林地10亩，其他农用地85亩。该项目实施将农村废弃采矿用地、农村宅基地用地复垦为可以利用的农用地，有利于统筹安排农业生产，改善作物生长环境，维护生态系统的稳定，提高土地生产力，提高土地利用率，新增耕地面积，为建立现代农业奠定良好的生态基础优化城乡用地结构和布局，有利于促进城乡统筹发展，农业生产条件得到改善，生产力效果得到提高，农民的收入水平上升。

3、国土空间规划项目:该项目资金200万元已使用完，完成祁阳市国土空间总体规划（2020-2035年）规划大纲及专题审查工作已完成；完成“多规合一”村庄规划编制248个，村庄规划编制工作作为先进典型在永州推广；调整优化了生态保护红线，科学划定了城镇开发边，构建国土空间规划体系，建立“多规合一”的规划编制审批、实施监督、法规政策和技术标准体系，形成市域国土空间开发保护“一张图”，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平；

4、房地一体项目：该项目资金220万元已使用完，全面摸清全县农村宅基地及住房以及城镇规划区范围内的集体土地上的房屋现状（法律规定的小产权房不在此次调查确权登记范围内），梳理完善相关法规政策，分类处理历史遗留问题，整合农村房地一体权籍调查确权登记数据库，为城乡统筹推进不动产统一登记工作创造条件，全市总宗地数212395宗，应登记宗地数169308宗。

5、耕地恢复项目:该项目资金713.62万元已使用完。2025年度全市新增耕地3806亩，牢牢守住耕地红线，做到还田于民、还地于民，同时给当地群众增加了收入，收到了良好的社会效益和经济效益。

6、铁塔视频监测服务项目：该项目资金88.52万元已使用完。已安装200个普通摄像头监测站点，9个3公里热成像摄像头监测站点、3个5公里热成像摄像头监测站点。利用铁塔视频监测项目提了全市技术监测手段，能全天候24小时不间断对全市90%以上基本农田进行监管，监测能力得到大幅提升，视频监测覆盖全市面积90%以上，代替原有的人车巡逻，节约资金200万左右。通过铁塔视频森林防火监控系统的防治手段，共消除森林火灾隐患140余起。

7、园林草分等定级和基准地价项目：该项目资金56.8万元已使用完。该项目全面掌握了区域内园林草地资源的质量等级和价格水平，为科学量化资产价值、动态监测资源变化提供了可靠的数据支撑。评估成果可直接用于指导园林草地的合理开发利用，为土地流转、租赁等经营活动提供价格参考，有助于实现资源资产的最大效益。填补了农用地市场价格体系的空白，有力促进了城乡土地市场的衔接，为建立统一、规范的自然资源管理机制奠定基础。作为政府公示价格体系的重要组成部分，该成果为全民所有自然资源资产清查提供了基准价依据，确保资产价值估算有据可依、科学规范。

8、第三次国土调查项目：该项目资金48.49万元已使用完。查清了全市2033.09平方公里内约20万个地块的地类、面积、分布和权属；掌握了耕地、湿地等13个一级类、56个二级类土地利用状况；掌握真实的土地基础数据，实现土地资源基础数据的信息化管理，进一步完善土地调查、监测和统计制度，为政府决策和经济社会发展提供基础支撑。

9、政府回收土地项目：该项目资金21600万元已使用完。通过运用专项债券资金精准收回收购5宗共7.7921公顷存量闲置土地，一是直接从供给端去化了市场存量，有效缩减了房地产用地的可供应规模；二是通过调节供需关系，切实降低了商品房库存压力，为房地产市场止跌回稳提供了有力支撑；三是有效疏解了企业因土地沉淀而导致的资金占压问题，显著增强了土地使用权人的资金流动性，实现了市场主体资金链的实质性盘活。

我单位制订了财务管理制度，明确了相关专项资金管理办法，资金使用严格按照制度执行。部门项目组织实施由单位主管股室或成立组织机构负责项目实施，对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法，定期或不定期召开例会，向项目主管部门汇报项目进展及阶段性成果。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。

三、整体支出绩效情况

2025年，市自然资源局坚决落实各级党委政府决策部署，锚定“建设新祁阳、挺进省十强”目标任务，准确把握自然资源“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”四大定位，以“六个聚焦”统筹推进自然资源工作高质量发展、高水平保护和高水平安全，全市73个项目用地实现应保尽保、助力财源建设收入8.497亿元；成功申报土储专债项目4个，申请债券资金4.05亿元，已发行2.16亿元。68.04万亩耕地保护目标和62.62万亩永久基本农田保护任务牢牢守住、矿山安全生产连续12年、地质灾害连续29年实现“零事故”“零伤亡”。《祁阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》获评全省优秀规划设计案例三等奖，观音滩镇团胜村村庄规划获评全省优秀规划设计二等奖，茅竹镇全域土地综合整治项目获评湖南省第三届国土空间生态修复优秀案例；“铁塔哨兵+N”扩展应用，创新引领全省，连续2年获全省“铁塔视频工作成效突出县”表彰。

重点抓了以下几个方面工作：

（一）聚焦高质量发展，要素保障有力强化。一是用地保障。完成征地拆迁安置任务的项目7个，全年共计征收土地1600余亩。批回浯溪电站坝桥分离等35个报省、市办理农转用手续项目，面积651.38亩；办理村民建房农转用手续331户，面积71.46亩；办理临时用地2宗，面积85.8亩；完成36个设施农用地上图入库，面积231.45亩；二是财源建设。全年实现土地出让收入8.497亿元。其中，挂牌出让土地20宗，收入7.1165亿元；划拨转出让及违法违规建设收缴出让金1.2亿元。出让君子陡矿区、荷叶矿区采矿权，实现出让收入1800万元；成功申报土储专债项目4个，申请债券资金4.05亿元，已发行2.16亿元。三是土地节约集约利用。处置批而未供土地573.22亩，处置率20.7%；处置闲置土地272.39亩，处置率35.8%。

（二）聚焦城乡融合发展，规划管控有效加强。一是“两级三类”国土空间规划体系基本建立。19个乡镇国土空间规划成果获永州市人民政府批复；“1+20”乡村振兴规划作为永州市唯一入选全省13个省级重点片区之一，高质量完成52个省级重点村庄和市县级重点村庄规划质量提升成果；率先出台《祁阳市村庄规划建设管理办法》，获永州市高度评价，并在全市推广。二是积极推进高新区黎家坪片区新型产业落地、白水片区纺织企业聚集和重点项目建设。年内完成《燃气发展》《中心城区建筑垃圾处理和污染防治》《城区市场布局》等专项规划的审查和报批。完成高新区黎家坪片区铁路物流园总体规划，湘江涝区综合治理及潇湘楼历史文化街区保护工程、职业中专扩建、全民健身中心及体育公园、高铁站智慧停车场、温德姆两侧出让土地等一批重点项目详细规划，为重点项目提供规划保障。

（三）聚焦粮食安全，耕地保护逐步提质。恢复耕地3806亩，落实耕地占补平衡75.39亩，全市实有耕地69.02万亩，划定永久基本农田62.623万亩，有力守住了68.04万亩耕地、62.62万亩永久基本农田保护目标任务。全力推进违法用地整改去存量、防新增工作，全市新增违法用地5宗，处置率80%。国家、省级督察反馈问题247宗，已整改241宗，整改率97.57%。

（四）聚焦安全发展，安全生产稳步升级。一是地质灾害“零伤亡”。完成祁阳市地质灾害综合治理工程项目，并成功争取潘市镇陶家湾村滑坡点地质灾害治理项目，对重点区域和重点人群严格落实“四个一律”和“五个关键环节”工作要求，共处置地质灾害2起，核销隐患点52处，均无人员伤亡；二是安全生产“零事故”。坚持早发现、早制止、严查处，聚焦进宝塘、观音滩、三口塘、茅竹、大忠桥等重点区域，积极推进“打非治违”等安全生产专项行动，打击违法开采行为13起，开展矿山安全巡查1800余次，督促整改安全隐患50处，矿山无安全生产事故发生。三是两违整治新突破。截至2025年11月21日，工作专班已实地踏勘房屋572栋，收集建房户资料532份，其中320栋房屋已销号。目前，已收缴土地出让金3389.93万元，其中2025年收缴914.95万元。

（五）聚焦营商环境，服务水平纵深优化。一是提升不动产办证质效。并联精简不动产办证业务，“一件事一次办”集成优势进一步扩大，今年以来共颁发不动产权证书7021本，不动产证明4150本。完成土地承包经营权发证3宗、林地承包经营权发证183宗地块。二是优化行政审批窗口。进一步精简政务服务中心窗口数量和人员，全面执行首问责任制、一次性告知制、限时办结制、服务承诺制等制度，窗口服务在第二、三季度政务中心考核中均获红旗窗口。三是纵深推进“两难”整治。一方面，聚焦不动产“办证难”问题。坚持“群众无过错”即可办证的指导思想，实施证缴分离、容缺办理，自2024年8月开展“登记难”化解工作以来，成功化解25个项目10603户办证难题，其中2025年列入重点攻坚对象的凯俊盛科城、滨江新城等“登记难”项目均完成化解（原上报的源福湘江府、金沙湾尚江府因主体尚未完工，不符合“登记难”项目要求，经永州市局批准同意，已进行替换），化解率已达100%。另一方面，聚焦征地拆迁“安置难”问题，多措并举全力攻坚，出台《祁阳市集体土地上房屋征收补偿安置历史遗留问题化解实施方案》（祁政办发〔2024〕7号），通过宗地安置和房票安置解决安置难题，征地拆迁安置的历史遗留问题成效初显。其中，巡视反馈的10年以上超期安置户46户已全部整改到位。全市1470户已签协议拆迁户中，1260户已完成安置，总体整改任务完成率达86%，提前达到2026年整改进度要求。通过摸排整合，将原有50余个安置区集约至23个，有效避免了土地浪费。目前已具备安置条件的安置区12个，已完成报批的安置小区5个（元结路二安置区、长流一二三路东扩安置区、枫树安置区、百花18组安置区、华阳学校安置区土地），可使用存量建设用地的安置区2个（新埠头村二安置区、渡香路安置区），正在组卷报批的安置区3个（五里安置区、五里特色小镇安置区、长流二安置区），可按村民建房办理农转用的安置区1个（芹菜甸五组安置区）。针对剩余安置区，我市已按照“一个安置区，一套安置建设方案”的原则，明确了建设主体及完成时限。

四、绩效评价结论

绩效评价自评小组根据《部门整体支出绩效评价参考指标》方案，自评得分98分，考评结果为优秀。

五、存在的问题及原因分析

1、部门总体预算管理及执行方面

一是耕地占补平衡矛盾突出。受历史原因影响，我市占补平衡指标库一直为负，截至目前耕地数量指标-704.95亩，水田规模指标-1548.54亩，粮食产能指标-8.6524万公斤。近年来，还借支省厅耕地数量指标744.38亩、水田规模指标1285.27亩、粮食产能指标85.871万公斤未归还。我市耕地后备资源缺乏，落实耕地“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”的形势十分严峻，耕地占补平衡和项目用地选址压力不断增大，耕地流出极易导致永久基本农田保护目标失守。

二是土地出让难度大。因房地产市场不景气，全市可挂牌的成熟地块较少，大都因征拆、报批、抵押等历史遗留问题未达到“净地”出让条件。

三是因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

2、对绩效评价工作的了解及重视方面

一是近年来虽然财政资金绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，单位领导也越来越重视，但是绩效管理意识还未在全单位形成浓厚氛围，仅限于财务管理人员和部分业务股室，且对于绩效管理方面的知识和技能掌握也较欠缺。

二是项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。

六、改进措施和有关建议

1、坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象作出预警，并及时通报。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

2、严格财务管理监督。按照预定项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算；严把“三公”经费支出、审核关，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、增强干部职工的绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

七、其他需要说明的情况