一、绩效管理工作开展情况

2024年，我部门在市委市政府的领导下，严格绩效管理，按照先保人员工资，再保正常运转、再保其他支出的管理原则，确保了今年我部门各项工作的正常运转。

二、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年部门整体支出规模（含二级预算单位）为26602.96万元，主要包括如下方面内容：一是基本支出5548.9万元，其中人员经费支出5244.4万元，公用经费支出304.5万元。二是项目支出21054.06万元，基本建设支出16774.45万元，非基本建设支出4279.61万元。

1、基本支出

2024年部门基本支出（含二级预算单位）5548.9万元，其中人员经费支出5244.4万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费及抚恤金的支出。 公用经费支出304.5万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用及其他商品和服务支出。

2、项目支出

（1）项目资金安排落实、总投入及绩效完成等情况分析

2024年我部门项目支出21054.06万元，其中国债水利项目资金15493.2万元；小型水库工程设施维修养护130.33万元；水土保持清洁小流域治理项目支出25.8万元；农业生产和水利救灾抗旱支出28万元；灌区节水改造支出776万元；农村安全饮水支出658.21万元；河道治理项目支出321.11万元；河道保洁、整治项目支出707.04万元；省级财政衔接推进乡村振兴补助资金118万元；村级公益事业建设支出9.07万元；东方红水库支出3409.8万元；其他项目支出35.70万元。项目绩效完成情况：

小型水库工程设施维修养护：该项目资金130.33万元用于批复绩效目标为完成240座小型水库维修养护、237座小型水库及7公里堤防白蚁等害堤动物日常检查和122座小型水库堤防白蚁等害堤动物治理。

水土保持清洁小流域治理项目：该项目资金25.8万元，主要用于长益水生态清洁小流域治理，实际治理水土流失面积16.27平方公里。该项目通过种植水保林、经果林、封禁治理、绿化措施等，治理后提高植被覆盖率5.06%。

农业生产和水利救灾抗旱支出28万元：主要用于各镇的抗旱水源修复及打井，通过项目的实施来解决农业生产缺水和因旱饮水及用水困难的问题。

灌区节水改造建设项目：该项目资金776万元用于改造龙江桥灌区面积3.19万亩，主要建设内容：灌溉干渠改造1条，衬砌防渗长度4.256km；灌溉支渠、分支渠改造共17条，衬砌防渗长度64.57km；巡渠管护道路长15.903km;渡槽改造4座；渠系配套设施人行桥222处；灌区智能监测网络体系建设。项目实施后恢复、改善灌溉面积2.1万亩，新增粮食生产能力369万公斤。

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目该项目资金118万元，主要用于维修农村供水工程11处，水质检测大于24次，供水服务人数大于23.3万人，水质达标率100%，通过项目的实施，全力提升农村和贫困群众安全饮水保障能力。

河道治理项目：项目资金3211.14万元，主要用于湘江重要河段陶铸中学段及老山湾段岸坡整治工程，治理范围为陶铸中学段和老山湾段岸坡治理，其中陶铸中学段治理长度3.8km，老山湾段治理长度为2.2km，采用预制自嵌式干垒块植生挡土墙护岸和预制生态联锁砖护坡，其中用预制自嵌式干垒块植生挡土墙护岸，生态联锁砖护坡，新建泥结石路面，路面宽 3.50m，新建下河步级 5 处，步级宽 1.20m，新建排涝涵管 8 处。项目实施后，将从根本上改变目前的被动局面，为两岸人民防洪保安发挥积极的作用，其效益主要体现在:通过本工程的建设实施，工程范围内防洪标准提升到20年一遇，减轻洪水对两岸人民生命财产造成的威胁，促进社会稳定和经济的发展，周边环境都得到了很大的改善。

河道保洁、整治及水政执法专项经费项目：该项目资金707.04万元，主要用于清理全市河面的漂浮物及河道的污泥、杂草，及时发现和上报河道污染和破损等问题，协助组织河道的抢险、应急处理工作，确保河道始终呈现洁、净、美的良好态势。

东方红水库项目：该项目资金3409.8万元，主要用于新建东方红水库1座，总库容762万立方米，主要建设内容新建水库大坝、溢洪道及其附属水工建筑物，灌溉管道及其渠系建筑物，项目实施后可以解决八宝及肖家两镇的饮水困难问题。

村级公益事业建设项目：该项目资金支出9.07万元，用于2个村小型水利设施的维修维护。

其他项目支出：该项目资金35.7万元，主要用于临聘人员保险、绩效奖及一些劳务等支出，通过项目的实施保障机关正常运行。

（2）项目资金实际使用情况分析

   项目资金21054.06万元全部按支出方向用于各专项支出。

（3）项目资金管理情况分析

我部门财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，专项资金实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按照专项资金财务管理制度执行，资金拨付及时，合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

（三）部门整体支出绩效情况

1、部门整体支出绩效目标完成情况

根据部门年初工作计划，围绕市委、市政府的工作部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

2、部门整体支出效益情况

我部门从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益和服务对象满意度等方面，对2024年部门整体支出绩效进行了自评，具体情况如下：

 （1）运行成本方面：

我部门进一步完善了财务、资产等相关管理制度，对各类财务、资产管理的审批权限、审批流程等进一步规范完善，为财务工作稳定有序地开展提供了有力的制度保障。按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，牢固树立“过紧日子思想”，在节约用电用水、压减办公费、严控职工食堂经费等方面认真落实各项规定，严格控制运行成本。 

严格将“三公”经费支出控制在预算内，并逐年递减。2024年“三公”经费全年预算18.38万元，实际支出数1.77万元。其中：因公出国（境）费支出0元，公务接待费支出1.77万元，同比去年减少15.33万元，公务用车购置及运行维护支出0万元，同比去年减少14.48万元。

 （2）管理效率方面

     2024年我部门预算执行率100%。

全年严格按照政府采购管理要求，严格执行电子卖场采购管理要求，政府采购程序符合相关规定。

我部门认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，规范资产配置，加强国有效资源管理进，有效防止水利国有资产资源的流失；以及不断强化预算绩效管理，持续加大资金监管力度，不断提高财务管理工作水平。

根据市财政局的统一要求，对2024年部门决算和2024年的预算在市政府政务公开网站进行公开，其他各项应向社会公开的信息也及时、完整、真实的公开。

（3）履职效能和社会效应方面

   认真贯彻落实市委市政府决策部署，努力工作，创先争优，顺利完成了各项任务，取得了较好成绩：一是认真抓好汛情研判、监测预警、工程调度、督查督导等工作，防灾减灾能力进一步提升；二是河长制工作全面推行；三是落实最严水资源管理制度；四是水土保持监管到位；五是民生实事全面完成，农村安全饮水落到实处，移民库区和谐稳定；六是水法规宣传全面开展；七是水行政执法从严从紧；八是水利工程建管安全有序，水利基础进一步夯实；八是水利服务水平进一步增强，人水和谐不断推进。

我部门整体支出绩效自评发放满意度问卷调查，服务对象及受益群众满意度达99%。

3、绩效评价结论

2024年度我部门较好的完成了年初设定的整体绩效目标，财政预算资金在保稳定、保运转、保安全度汛、保农业生产增收增产、保农村安全饮水等方面发挥着关键性的作用：

（1）本年度保证了部门人员工资福利支出及部门运转支出，因此整个部门相对稳定，各项工作均能顺利开展。

（2)一年来，祁阳水利破浪前行，年度到位水利资金超10亿元。我们水利系统坚决贯彻落实市委、市政府的决策部署，以推动社会经济平稳回升为己任，抢抓政策红利，国债水利项目、专债水利项目、中央预算内水利项目、中央财政水利发展资金项目等齐头并进，马力全开，水利建设投资创历史新高。一年来，祁阳水利勇毅前行，行业管理更加规范，为民服务更加有力有效:

（一）坚持生命至上，防御目标顺利实现。2024年汛期，，通过压实责任明确任务，强化科学调度，实现了全市未垮一库一坝，无死伤一人的预期目标。面对旱情，我局树牢“抗大旱、抗长旱、防大灾”的思想，全心确保农村饮水安全，全力保障农业灌溉用水需求；通过严格控制放水权限、提前做好用水计划、落实各项抗旱措施等，确保了社会稳定、生活安定、农业丰收。

（二）坚持项目为王，水利事业加速发展。

一是国债项目年度任务全面完成。10个国债项目均在6月底前开工建设，按照省里要求12月底前国债资金建设任务全部完成。二是民生实事水利工程全面完工。34座小型水库除险加固工程和143口山塘整修任务为全市2024年民生可感行动内容之一。三是饮水安全保障能力大幅提升。城乡供水一体化二期潘市水厂于2024年4月开工，项目进度较快，项目建成运行后，供水可覆盖羊角塘镇、梅溪镇、潘市镇共16万余人。通过农村饮水工程的运行和维护，将提升全市农村供水保障及水质提升。四是高标准完成湘江原种场段河道治理工程，为永州市文旅发展大会增加了水利份量。五是实施99座水库雨水情监测系统项目和13座大坝安全监测。

（三）坚持绿色发展，河长制工作全面提质。一年来，我市深入贯彻落实习近平生态文明思想和“守护好一江碧水”的殷殷嘱托，贯彻落实永州市开展河湖管护三大攻坚行动要求，进一步推动市域内河长制工作提质增效、提标升级、创先争优，湘江祁阳段出境断面的水质一直保持在国家地表水Ⅱ类标准。完成省、市交办9个问题的整改。加大对入河排污口的整治，既定27处整治任务已完成10处，其余待城北、东江污水处理厂等项目投运即可全部完成销号。清除河道乱堆垃圾废物及水面漂浮物近3000吨。完成水利部遥感卫星图斑复核236个，省遥感卫星河湖监测图斑快递复核31个。

（四）坚持依法行政，行业管理不断提升。一是水法律法规宣传更加深入。积极开展2024年“世界水日”和“中国水周”宣传活动，群众水法意识和参与用水节水的责任意识不断增强。二是水资源管理不断加强。严格落实取水许可和水资源论证制度，办理取水许可批复手续5宗，新办取水证8个，注销取水证4个，现保有取水证281个。推进节约用水，对全市289个取水户下达了年度用水计划，并督促住建局下达了公共管网非居民用水户年度计划用水指标。三是水资源有偿使用制有序落实。全年征收水资源费252.3万元，基本完成了水资源税改革试点调研及水资源费摸底工作，向市税务单位移交了65个取水单位基本信息情况。四是水土流失防治责任依法落实。坚持送法上门、送服务上门，以增发国债水利项目水土保持为重点，推进水利工程建设水土保持责任落实。全年完成方案审批21个，完成水土保持设施验收备案12个。开展遥感监管图斑核查，全年完成查处项目9个，完成整改项目9个，依法征收水土保持补偿费209.21万元。五是政务服务全面优化。落实“一网通办”，持续深化“三集中三到位”和“互联网+政务服务”工作，全面实现审批服务“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”。全年办理水行政许可事项28件，其中取水许可4个，生产建设项目水土保持方案许可24个。六是行政执法有效强化。全年组织河道巡查43次，实施行政执法行为68次，行政检查35次，行政处罚立案8件，结案7件，罚没金额10.06万元。

（五）坚持产业优先，移民后扶持续推进。2024年发放移民直补资金13494人809.64万元，完成率达100%。大中型水库移民后扶项目计划共计182个，其中基础设施107个、产业开发67个、移民培训6个、直补打卡1个、小水库移民困难扶助金1个；重点帮扶光华村、九洲村、永祁村、搭洲村、丛山村和滴水村6个重点移民村开展整村推进项目建设；投入210万元建设中药材、智慧果园等传统农业特色种植基地，着力打造本地果蔬种植品牌。投入500余万元与顾君、唐家山、科元盛等龙头企业共建1600亩标准油茶基地获取固定收益。

  （六）坚持安全第一，质量监管全面强化。

始终坚守安全底线，抓紧抓牢安全生产总闸阀。一是安全生产常抓不懈，水利系统2024年未发生一起安全生产事故。二是工程质量抓精抓细，努力打造优质工程、精品工程。

三、存在的问题及原因分析

   存在的主要问题是部门的绩效理念还未完全树立，绩效与预算管理的深度融合还不够，预算绩效管理工作还有待加强。我部门财务人员力量单薄，日常事务性工作较多，对预算执行、审计整改等工作还缺乏有效抓手。