自评报告综述

一、单位概况

（一）单位基本情况

1．主要职能。

（1）在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议 ，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划．财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科技、文化、卫生健康、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

（3）保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况：内设7个机构，分别为党政办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所。

3．人员情况，人员（不含临聘人员）：祁阳市进宝塘镇人民政府实有人员编制数82人，财政负担人员 82人。

二  部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年本部门支出决算1647.97万元，其中，一般公共服务支出1015.63万元，占61.63%；公共安全支出0.41万元，占0.02%；社会保障和就业支出121.34万元，占7.36%；卫生健康支出39.97万元，占2.43%；城乡社区支出165.93万元，占10.07%；农林水支出202.70万元，占12.3%；住房保障支出72.23万元，占4.39%；其他支出29.76万元，占1.8%。

（一）部门财政资金收入情况

2024部门决算财政拨款收入1647.97万元，其中一般公共预算财政拨款收入1452.27万元，政府性基金预算财政拨款收入195.7万元。

（二）部门财政资金支出情况

2024年部门决算支出1647.97万元，年末结转结余0.00元。其中基本支出1421.72万元，项目支出226.25万元。按支出经济分类：工资福利支出959.79万元，商品和服务支出231.57万元，对个人和家庭的补助支出401.29万元，资本性支出55.32万元；按支出功能分类：一般公共服务支出1015.63万元，公共安全支出0.41万元，社会保障和就业支出121.34万元，卫生健康支出39.97万元，城乡社区支出165.93万元，农林水支出202.70万元，住房保障支出72.23万元，其他支出29.76万元。

（三）三公经费

进宝塘镇人民政府2024年度“三公”经费年初预算8.19万元，其中因公出国（境）费年初预算0万元，年终决算0万元，未超标。公务用车运行维护费年初预算2.99万元，年终决算2.99万元，未超标。其中公务接待费年初预算5.2万元，年终决算5.2万元，未超标。

（四）政府采购情况

我镇2024年政府采购预算为零。

三、单位整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

高质量完成绩效目标。

(二）部门整体支出效益情况

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制人数以内，“三公”经费支出总额小，未超过年初预算；预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行 ，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内；预算管理方面。制定了有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、 各项经费支出得到了有效控制。

四、绩效评价结论

评价组通过对本部门2024年度各项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了我镇各项工作的发展。按照权重指标体系综合评分，本部门项目最终得分99.33分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

六、改进措施和有关建议

提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系；强化全过程预算绩效管理理念，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算；强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格执行预算，提高财政资金使用效率和效益。加强预算事前、中、后管控，做到事前有评估、事中有监控，事后有评价。