自评报告综述

为了进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《祁阳市预算绩效管理暂行办法》及《祁阳市财政局关于开展2024年度财政支出绩效评价工作的通知》的要求，祁阳市白水镇人民政府对2024年度“部门整体支出”资金使用情况进行了绩效评价自评。现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

祁阳市白水镇人民政府内设11个综合办事机构：

1、党政综合办公室；

2、基层党建办公室；

3、经济发展办公室；

4、社会事务办公室；

5、自然资源和生态环境办公室；

6、社会治安和应急管理办公室；

7、社会事业综合服务中心；

8、农业综合服务中心；

9、便民服务中心；

10、退役军人服务站；

11、综合行政执法大队。

（二）职能职责

1、在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科枝、文化、卫生、计划生育、民政、司法及新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

3、保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2024年初预算人数127人，单位实有人数127人，其中:行政52人、机关工勤15人、事业60人。

二、单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围情况

2024年支出总预算2620.2496万元，其中基本支出1804.2096万元，民生项目支出816.04万元。全年执行数2620.2496万元，预算执行率100%。

整体支出使用方向和主要内容：一般公共服务支出1460.1996万元，社会保障和就业支出170.90万元，卫生健康支出61.68万元，住房保障支出111.43万元，农林水支出816.04万元。涉及范围包括：人员经费、公用经费、专项业务经费、教育、卫生健康、社会福利与社会保障、支援农村集体经济、农林水利气象等事业以及行政管理等方面。

（一）基本支出

1、本单位2024年度基本支出总额为1804.2096万元，其中人员经费1536.1096万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医保社保缴费、遗属抚恤金、公残金、其他对个人和家庭的补助；公用经费268.10万元，约占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2、“三公”经费支出情况：

白水镇人民政府2024年度“三公”经费年初预算14.4万元，其中因公出国（境）费年初预算0万元，年终决算0万元，未超标；公务用车运行维护费年初预算4.4万元，年终决算4.1万元，未超标；公务接待费年初预算10万元，年终决算4.5万元，未超标。

（二）项目支出

2024年度民生项目支出总额为816.04 万元，主要用于村级基本运转经费、公共服务和公益事业、村级集体经济发展等方面。

三、部门整体支出绩效目标完成情况

2024年，在市委市政府的坚强领导下，白水镇始终紧扣年初既定的目标任务，带领全镇干群脚踏实地、真抓实干、开拓创新，全镇经济发展平稳向好，社会治理井然有序，主要体现在以下几个方面：

（一）发挥党建引领作用：加强政治理论学习，提升党建工作能力，落实意识形态工作责任，强化党员干部监督管理。报送新闻文稿完成200篇；安全隐患排查完成128人次；技能培训人数完成1080人次；村级公路建设完成200公里；河道保洁完成200公里；政策知晓率达到98%；安全隐患整改率达到100%；培训通过率达到100%；村级工程及河道保洁验收合格率达到100%；制订各项规章制度已规范完成；工资福利按时发放达到100%；按年度预算执行合理控制公用经费不超过预算，高效及时地完成各项工作。

（二）全力推进乡村振兴：加大脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，合理合规管理财政专项资金，持续做好就业援助，因地制宜、循序渐进抓好乡村振兴；做强农业产业，推进生态宜居，培育文明乡风。财政资金使用和管理严格控制规范使用；种植业产值已完成1110万元；优化了安全生产环境、改善了人居环境、维护了社会稳定、及时解决民生事项；集体经济实现可持续增收。

（三）抓牢安全稳定工作：抓好安全生产，完善社会治理模式，推进社会综合治理，提高群众满意度。社会公众及服务对象满意度达到95%以上。

四、绩效评价结论

根据单位整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分99分（总分为100分），总体考核等次确定为“良好”。

五、存在的问题

1、绩效目标预算编制不够精细，资金使用效率不高。

2、绩效管理制度不完善，缺乏全面、科学的绩效指标体系，导致评估不准确。

3、绩效评价工作未能全面开展宣传培训，自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

六、改进措施和有关建议

1、加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性和准确性，并定期调度项目资金支出进度，加快资金执行效率。

2、全面性完善绩效管理制度，确保评估的准确性和全面性，全面公开绩效信息，接受社会公众监督。

3、加强培训和指导，提高公众对绩效管理工作的理解和认知，有效提升绩效自评的准确性和有效性。