自评报告综述

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策，维护全市道路秩序。

（2）做好道路交通事故的预防和调处工作，指导乡、镇交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

（3）实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

（4）做好全市五小车辆安全检测、牌证发放、转籍过户和驾驶员的考试、发证、体检输入工作，及车辆、驾驶员的各类资料建档管理和数据的登记、统计、分类上报工作。

2、机构设置

1、机构设置：祁阳市公安局交警大队内设13个股室，辖5个中队。

2、人员（不含临聘人员）：祁阳市公安局交警大队2024年末共有在编干部职工89人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年度财政拨款支出年初预算数为3965.65万元，支出决算数为4374.34万元，完成年初预算的110.31%。2024年度一般公共预算财政拨款支出4265.11万元，按功能科目分类，其中：公共安全支出3990.7万元，占93.57%；社会保障和就业支出139.16万元，占3.26%；卫生健康支出48.34万元，占1.13%；住房保障支出86.91万元，占2.04%。按支出性质分类，其中基本支出3426.17万元，占80.33%；项目支出838.94万元，占19.67%。2024年度政府性基金预算财政拨款支出109.23万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出109.23万元，占100%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年度财政拨款基本支出3426.17万元，其中：

人员经费1488.49万元，占基本支出的43.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费1937.68万元，占基本支出的5.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

1、项目支出基本情况

2024年度财政拨款项目支出948.17万元，无重点项目支出，其中：

一般公共预算财政拨款838.94万元，主要包括交通顽疾整治、交警队加班补贴经费、交警协警人员经费；

政府性基金预算财政拨款109.23万元，主要包括标志标线经费。

2、项目资金安排和实际使用等情况分析

交通顽疾整治年初预算数为50万元，决算支出数为36.52万元，完成年初预算的73.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制了交通顽疾整治成本。

交警队加班补贴经费年初预算数为72.42万元，决算支出数为77.56万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

交警协警人员经费年初预算数为361.2万元，决算支出数为360万元，完成年初预算数的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调减预算。

标志标线经费年初预算数为100万，决算支出数为105.23万元，完成年初预算的105.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

3、项目资金绩效情况分析

2024年度项目资金全部做到了专款专用，全年按时完成各项绩效目标任务。我部门及时开展了交通顽疾整治，控制交通顽疾整治成本，保证了道路畅通。交警队加班补贴经费确保了交警人员的加班工资按时发放到位，提高了重要节假日路面见警率，保障了重要路口、重要时段各类交通保安工作到点到位。交警协警人员经费确保了按时发放交警协警人员经费补助到位。标志标线经费新安装了路口交通信号灯7套，喷涂路面标志标线若干，改善了道路交通安全性、畅通性。

三、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门整体支出的绩效目标完成情况，实现产出和效益情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门业务开展情况及实施效果。

1、预算编制情况

严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求， 科学合理编制了项目预算，按时完成了2024年预算编制工作。2024年祁阳市公安局交警大队年初预算数为3965.65万元，全年预算数为4374.34万元，追加预算408.69万元。相应支出4374.34万元，其中：人员支出1488.49万元，日常公用支出1937.68万元，项目支出948.17万元。

2、执行管理情况

一是行政运行保障情况。本部门严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定精神，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 “收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库股的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。本部门严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.3万元，支出决算为34.79万元，完成预算的78.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

公务接待费支出预算为4.3万元，支出决算为2.97万元，完成预算的69.07%，决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费支出，全年实际支出比预算有所下降，与上年相比减少0.04万元，减少1.33%，减少的主要原因是严格控制了公务接待费支出；

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少29.96万元，减少100%，减少的主要原因是本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出预算为40万元，支出决算为31.82万元，完成预算的79.55%，决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制运行维护费支出支出，全年实际支出比预算有所下降，与上年相比减少0.22万元，减少0.69%，减少的主要原因是严格控制了公务用车运行维护费支出。

四、绩效评价结论

从整体上看，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2024年我部门成立绩效评价组，对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》逐条进行自查自评，部门整体支出绩效自评98.87分，自评结果将在政府网站对外公开，接受社会监督。

五、存在的问题及原因分析

2024年本部门严格按照年初预算批复认真组织实施， 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2024年部门预算编制和决算汇总工作，2024年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢，绩效管理工作有待加强等问题。

六、改进措施和有关建议

在今后的工作中，本部门将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。