根据祁阳市财政局《关于开展2024年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，进一步规范财政资金管理和使用，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位高度重视，积极组织相关人员对本单位2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、祁阳市商业企业改制服务办公室概况

（一）祁阳市商业企业改制服务办公室基本情况

祁阳市商业企业改制办公室是一个全额预算拨款的行政单位，负责贯彻落实党和国家的有关法律、政策；承担商业、物资系统企业改制的相关事物和退休人员的管理服务工作；负责全县民爆器材、烟花爆竹主要原材料和危险化学品以及报废汽车的回收拆解等行业的和安全生产工作；负责原商业事物管理办公室、物资事物管理办公室对国有资产的管理；承办县委、县政府交办的其他事项等职能。祁阳市商业企业改制办公室内设办公室、政工股、财计股、改制服务股、安全生产监督股共5个股室。本单位共有编制20人，实有在职干部职工7人，退休人员144人。

（二）祁阳市商业企业改制服务办公室整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年度我单位预算拨款支出305.49万元，其中基本支出经费243.46万元，主要用于为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目经费62.03万元，主要用于离退休人员活动支出、遗嘱抚恤费等。

二、祁阳市商业企业改制服务办公室整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年度本单位收到财政预算拨款基本支出305.49万元 ，支付基本支出243.46万元，包含人员经费和公用经费。其中人员经费238.76万元，主要用于全局干部职工工资津贴、各类保险缴费等支出；日常公用经费4.7万元，主要用于为保障正常运转而产生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及其他费用。

（二）项目支出

2024年度本单位项目支出62.03万元，收到财政拨款项目资金62.03万元，资金到位率100%，支出62.03万元，项目资金支付率100%，其中：一般行政管理事务50.2万元，主要是非税成本返还引起的支出；其他商业流通事务支出11.83万元，主要用于离退休人员老年活动支出、慰问等。

2024年财政预算批复项目退休人员福利补助12万元，主要用于离退休人员老年活动支出、慰问等。收到财政拨款12万元，支出11.83万元，预算执行率98.58%，通过预算执行，有力保障了单位退休人员老年活动支出、住院、困难慰问等，保证了单位正常运转。

三、祁阳市商业企业改制办公室整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2024年度人员经费财政预算拨款305.49万元，支出305.49万元，预算完成率100%，保障了单位干部职工人员支出；公用经费财政收入4.7万元，支出4.7万元，完成率100%，有效保障了机关正常运转，为各项工作开展提供了基础；项目收入62.03万元，支出62.03万元，完成率100%，所有项目资金使用与实际相符，用于商业服务业等工作。总体来说，本单位2024年完成了全年工作任务，完成了整体支出绩效目标。

（二）部门整体支出效益情况

通过部门整体支出，保障了本单位7名在职干部职工和144名退休人员正常的工资福利待遇；保障了单位日常正常运转；解决了部分遗留问题，维护了单位稳定，圆满地完成市委市政府交办的各项工作任务。

四、绩效评价结论

2024年以来，本单位克服人员少，任务重的困难，在市委市政府的领导和支持下，高效完成了各项工作，达到了预期目标。经单位绩效评价小组自评，我部门整体支出绩效综合评价自评得分为95分。本次整体支出绩效自评情况按要求在祁阳市人民政府门户网站予以公开，接受社会监督。

五、存在的主要问题

本单位涉及商业企业改制人员多、退休人员多，遗留下来的问题多，造成维稳工作难度大，维稳支出比较多，占用比例大，日常运转难度大。

六、改进措施和有关建议

进一步加强对预算执行的管理，提高财政预算资金的使用效率，强化财政资金绩效管理，科学合理使用财政资金，促进财政资金作用尽可能发挥其较大的效能。