自评报告综述

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关湿地保护的法律、法规、规定和方针政策。

（二）负责实施湿地公园总体规划；负责制定湿地公园的各项规章制度和管理计划；负责对湿地公园规划控制区的建设、规划、开发、经营活动进行监督；协调湿地公园与周边镇（街道办事处）、村（社区）的关系。

（三）负责湿地公园内的自然资源和生态资源的保护管理；负责湿地公园内湿地保护与利用，生态旅游等事务；负责园区内野生动植物的救护和疫源疾病的防控工作。

（四）负责湿地公园资源调查和监测工作；管理湿地科研成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。

（五）负责湿地科学知识的科普教育、参与国际国内湿地保护与利用的交流合作。

（六）协助争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对相关的资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其他项目，并予以管理。

（七）行使市人民政府依法授予或市直行政部门依法委托的职责；组织协调相关职能部门开展湿地保护宣传、依法依规查处、打击破坏湿地生态等各类违法行为，落实“分部门实施管理”的工作机制。

（八）承办上级交办的其他事项。

2.机构设置

祁阳浯溪国家湿地公园管理局是全额拨款正科级公益一类事业单位。内设综合室、计财股、管理股、项目股、旅游股、监测股等6个职能股室。

3.人员编制情况

核定全额拨款事业编制数17名，实有人数16人，其中在职16人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位2024年支出合计313.34万元，其中：基本支出203.34万元，项目支出110万元。主要用于本部门人员经费、公用经费以及项目支出，其中人员经费支出184.37万元，包括:基本工资、津补贴、奖金、社保缴费等；公用经费支出18.97万元，包括:办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、培训费等；项目经费110万元，包括：湿地巡护、科研监测、湿地示范学校建设、科普宣教、湿地合理利用及社区关系协调、湿地修复及小微湿地建设资金等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年本部门基本支出203.34万元，其中：社会保障和就业支出19.32万元，卫生健康支出8.03万元，住房保障支出14.49万元，单位运转经费18.96万元，工资福利支出142.54万元。

2024年本部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（二）项目支出

2024年本部门浯溪国家湿地公园保护与恢复项目资金98万元，全部用于湿地保护与恢复。

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024年该项目共计支出98万元，其中市财政给我单位专项资金56万元，已全部到位，当年预算调整增加42万元。项目资金全部用于湿地保护与恢复，2024年的项目支出包括湿地巡护、科研监测、湿地示范学校建设、科普宣教、湿地合理利用及社区关系协调、湿地修复及小微湿地建设等。

2.项目资金实际使用情况分析

2024年浯溪国家湿地公园保护与恢复项目资金98万元全部使用完。其中：用于湿地巡护45.78万元、科研监测15.03万元、湿地示范学校建设10.20万元、科普宣教13.41万元、湿地合理利用及社区关系协调13.58万元。通过一系列生态修复与建设措施，保护和恢复湿地生态系统，提高湿地公园的生态功能和自我维持功能，有效保障市域及湘江中下游地区的生态安全。

3.项目资金管理情况分析

项目资金本着专款专用的原则，我局严格执行项目资金批准的使用计划，按项目批复内容合理、合规使用，无截留、挪用现象。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门整体支出的绩效目标完成情况，实现产出和效益情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门业务开展情况及实施效果。

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

从整体上看，2024年我单位资金运行维护决策正确，无三公经费。资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，确保了各项工作顺利进行，保障优化了经济社会发展，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费、公用经费的使用上，严格执行市委市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（二）部门整体支出效益情况

科学合理统筹了资金的使用，确保我局各项工作持续健康有效的开展。

1.社会事业方面。医疗、住房、工资福利等及时发放，稳定干部职工干事创业的信心。

2.湿地保护事业日渐有力，为湿地巡扩、监测工作顺利开展提供了资金保证。

3.地科普宣教工作有特色，在发挥网络媒体与实地宣讲相结合模式的基础上2024年度开展了独具特色的“万人护鸟”签名活动，流动开展了10多场次，覆盖了11个乡镇。

4.其他工作高质量完成。乡村振兴、创文等工作在资金的合理安排下都及时有效的完成了上级交办的任务。

四、绩效评价结论

我单位注重绩效管理，根据年初工作计划，围绕市委、市政府工作部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强管理、健全制度、规范流程等措施，部门整体支出管理情况得到提升。根据2024年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下:

1．产出指标完成情况分析。

(1)数量指标:湿地巡护监测171次，湿地保护知识宣传123次。

(2)质量指标：自然湿地保护率100%。

(3)时效指标：及时完成年度内各项工作计划。

(4)成本指标：成本合理控制，未超过预算。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益：湿地保护与修复工作以保护生态环境为主，短期内难以产生明显的经济效益。

(2)社会效益：提高湿地公园的生态功能和自我维持功能。

(3)生态效益：推进湿地公园湿地保护与恢复，营造良好的人居生态环境。

(4)可持续影响：为市民提供休闲娱乐的场所，丰富群众精神文化生活。

3.满意度指标完成情况分析。

社会公众满意度达到95%以上。

五、存在的问题及原因分析

“祁阳浯溪国家湿地公园保护与恢复项目”立项依据充分，制订了项目资金管理办法。但是由于湿地公园线长面广，湿地系统保护与修复任务重，在项目执行过程中，需要调整的情况每年存在，项目预算支出无法满足项目实际运行需要，需要调增预算支出。

六、改进措施和有关建议

加强项目的运行监管，优先保障固定性的、相对刚需的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

建议通过多渠道、多元化筹资途径，增加湿地保护资金投入。建立健全执法监督机制，赋予湿地公园管理局行政执法权限，对在湿地公园内进行非法开矿、修路、筑坝、毁林和填埋湿地等造成生态破坏的行为，行使行政处罚权。