自评报告综述 

一、单位概况

（一）单位基本情况

祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心属全额拨款正科级事业单位。内设办公室、政工股、财计股、工会、党建室等5个职能股室；下设清扫股、清运股、绿化股、督查考核办、监察队、绿化修枝队、广场管理办、垃圾无害化处理场、三片两区十三个业务部门。

祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心仅包括祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心本级，单位2024年底有干部职工234人，其中：事业编制234人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年，单位决算支出共计7943.87万元，其中基本支出 3557.04万元，项目支出4386.83万元。主要用于城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理及城市绿化管理与维护。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年度，单位基本支出总额为3557.04万元，其中人员经费 3166.52万元，日常公用经费390.52万元。

（二）项目支出

2024年度项目支出4386.83万元，其中，一般公共预算资金支出2899.81万元；政府性基金预算资金支出1487.02万元，具体项目支出如下：

1.环卫绿化事务经费

该项目年初预算2228.60万元，为一般公共预算资金，已使用2228.23万元，结余0.37万元。主要用于支付三片两区、清扫股的临聘人员工资；环卫作业车辆保险、用油及维修补胎费；全城公厕维修费；垃圾箱清洗、维修费；清扫保洁工具款等。

2.新垃圾场运营经费

该项目年初预算500万元，为一般公共预算资金，已使用478.13万元，结余21.85万元，主要用于维护垃圾场日常运营；支付清运股、垃圾场的临聘人员工资；垃圾场零星工程工程款等。

3.城区园林绿化管护费

该项目年初预算700万元，为政府性基金预算资金，已使用573.56万元，结余126.44万元，主要用于支付绿化股、广场办的临聘人员工资；补绿增绿、夏季抗旱、冬季涂白劳务费；时花、肥料和农药款等。

4.15台车辆购车款

该项目年初预算128.40万元，为一般公共预算资金，已使用4.6万元，结余123.8万元。资金用于支付环卫作业车辆购车款。单位于2021年12月采购清洗作业车辆15台，分3年付款，在2024年付完全部货款。

5.垃圾焚烧处理费

该项目预算39.96万元，为一般公共预算资金，已全部使用完，用于支付2021年2月-2022年3月期间的城市污泥垃圾处理费。

6.祁冷快线绿化提质改造等项目首期资金

该项目预算395.5万元，为政府性基金预算资金，已使用140万元，结余255.50万元。资金用于支付祁阳大道部分绿化带提质改造工程、祁冷快线(祁阳段)部分绿化带提质改造项目(苗木补种)、高铁站站前广场中心花坛及站前路中心绿化带提质改造项目等项目的工程款。

7.2019-2023年环卫绿化工程款

该项目预算638.34万元，为政府性基金预算资金，已使用612.51万元，结余25.83万元。资金用于支付2019-2023年期间建设的环卫、绿化项目工程款，包括祁阳大道部分绿化带提质改造工程、祁冷快线(祁阳段)部分绿化带提质改造项目(苗木补种)、高铁站站前广场中心花坛及站前路中心绿化带提质改造项目、垃圾填埋场渗滤液系统改造项目等数个环卫绿化项目。

8.第二批生活垃圾填埋场整改奖补资金

该项目预算100万元，为一般公共预算资金，已全部使用完，用于支付生活垃圾填埋渗沥液处理系统改造项目工程款，该建设项目包括现有系统改造、新建全量化处理系统，主要为更换DTRO膜，恢复原有设计处理规模；新建全量化处理系统规模为200m³/d，采用“生化+芬顿高级氧化”工艺。

9.生活垃圾填埋渗沥液处理系统改造项目设计施工总承包（EPC）工程进度款

该项目预算97.9万元，为政府性基金预算资金，已全部使用完，用于支付生活垃圾填埋渗沥液处理系统改造项目工程款，该建设项目包括现有系统改造、新建全量化处理系统，主要为更换DTRO膜，恢复原有设计处理规模；新建全量化处理系统规模为200m³/d，采用“生化+芬顿高级氧化”工艺。

10.乡镇街道2023年度城乡（农村垃圾）专项治理奖补

该项目预算70万元，为政府性基金预算资金，已使用39.99万元，结余30.01万元。资金用于支付茅竹镇、七里桥镇、龚家坪镇等17个乡镇的环境整治帮扶资金。

11.春节、八一走访慰问

该项目预算15万元，为一般公共预算资金，已使用11.50万元，结余3.5万元。资金用于支付春节慰问款及困难职工慰问款。

12.清退原试点个人缴费

该项目预算4.5万元，为一般公共预算资金，已全部使用完，用于退付8人养老保险原试点个人缴费。

13.一次性抚恤金及丧葬费

该项目预算25.83万元，为一般公共预算资金，已全部使用完，用于支付5人的抚恤金及丧葬费。

14.其他项目

项目预算61.83万元，其中一般公共预算资金7.03万元，已全部使用完；政府性基金预算资金54.8万元，已使用23.10万元，结余31.70万元。项目资金用于支付食堂伙食补助款、业务股室外出调研、学习差旅费等。

三、单位整体支出绩效情况

（一）环卫精细化管理

紧扣精细化管理要求，以“高标准、严要求、常态化”为原则，全面强化城区环境卫生治理，重点推进以下工作：一是持续施行机械化清扫与人工协作。通过机械化清扫、高压冲洗和洗扫一体设备的结合，配合人工清洁，有效缩短垃圾滞留时间，确保主次干道、背街小巷及绿化带内无垃圾积存。二是持续推进道路扬尘治理。加大对主次干道及城郊结合部的洒水降尘频率，保持主要道路的清洁与湿润，确保积尘负荷达到优良标准，减少扬尘污染。三是持续保持常态化清洗。每三天对城区内的主次干道、公交站台、果皮箱、垃圾挂桶等进行全面清洗，显著改善市容市貌。四是持续增强公厕保洁力度。加强公厕的日常保洁工作，确保公厕环境整洁，提升市民使用体验。

（二）绿地管理

管护区域内绿化养护管理分为自管养护及外包养护。将自管绿地及道路绿化进行网格化划分，共划分55个责任区，包干到人，由绿化管理人员分片管理，日常管护做到每月有目标、每日有要求、作业有标准、养护有技术，逐步实施精细化管理。城南门户广场、政府西侧、陶铸公园二期等公园广场绿地为外包养护，面积约20万平方米。为保证质量、强化监管，督查办每日检查工作人员到岗到位情况，业务股室每月组织专业技术人员对项目工作内容进行监管和指导，分管领导每季度组织纪检及业务股室对项目进度和质量进行验收。

（三）园林监管

强化监督问责，实施分区监管，严格日常巡查考核和月底检查考核，进行园林养护巡查监管，范围包括责任区内所有公园、广场等公共绿地等，巡查周期为一周至两周；完善园林执法检查，对建设项目附属园林绿化工程涉及绿地率指标的企业，工程建设项目涉及城市绿地占用、树木移植和砍伐的企业等三类市场主体开展监督检查。

（四）园林式单位、小区创建

通过省、市级园林式单位创建和开展庭院绿荫行动，全市共有祁阳市第一中学、祁阳市检察院、祁阳市自来水总公司、祁阳市市场监督管理局、祁阳市人民法院、祁阳市公路建设养护中心、祁阳市浯溪二中等省市级园林式小区(单位、庭院)54个。其中建成区有39个省市级园林式单位和15个市级园林式小区，在祁阳市小区(单位、庭院)占比40.60%。

（五）道路绿化

2024年，围绕补绿增绿、精细养护等重点任务，扎实推进绿化品质提升工作，让城市绿意更浓、环境更美。开展春季绿化种植工作，2024年累计补种乔木185棵，补种灌木约2000平方米，复壮樟树534棵，有效减少城区园林绿化缺株断带现象。在城区主要街道做好春节、五月时花种植，种植面积约3500平方米，增添了节日氛围。通过春季施肥、病虫害防治、抗旱保绿和苗木修剪等措施，全面维护了园林绿化景观效果。春季施用绿化肥料40余吨，对城区27万平方米绿地灌木进行6轮修枝整形作业，对13万平方米草坪完成了2次修剪。此外支援各社区、乡镇绿化养护作业20余次，处置绿化险情36次。对全城绿化树木进行了4轮病虫害防治消杀工作，重点对城区行道树、公园广场的乔木树木开展白蚁防治和红枫天牛防治工作。夏季开展了抗旱保苗工作，根据不同植物采用多种浇灌方式，全力以赴开展园林绿化抗旱保苗工作。冬季开展了防冻杀菌杀虫涂白工作，有效降低了来年病虫害发生率，增强树木抗寒能力。这些举措全面提升了城市园林绿化的品质和景观效果，为市民创造了更加优美的生活环境。

（六）垃圾分类

2024年，祁阳市城乡生活垃圾分类及收运体系一体化建设项目分步实施成效显著，一期工程全面竣工。采用EPC总承包和政府采购模式，高效完成两大核心工程——祁阳市生活垃圾填埋场渗沥液处理系统改造和焚烧发电厂配套飞灰固体化处理设施建设，实现渗沥液无害化处理能力提升，飞灰安全处置率达100%。二期工程加速布局，聚焦分类收运体系提质扩面，为全面推行垃圾分类工作夯实基础。同时，做好垃圾分类宣传工作，开展垃圾分类主题演讲、绿色低碳生活等一系列活动。借鉴长虹街道的成功经验，指导龙山街道、浯溪街道开展垃圾分类示范片区建设工作。开展垃圾分类工作专题培训会6次，对参会的30余名垃圾分类工作人员进行业务技能培训，提升垃圾分类工作能力。

（七）垃圾处理

垃圾填埋场风险防控体系逐渐完善。积极响应“利剑行动”，定期开展环境风险隐患排查，建立问题台账并动态清零，确保填埋场安全运行；强化自行监测，委托第三方检测机构对废水、废气、地下水等指标实施高频次监测，数据实时公开；完成填埋库区老旧供电线路改造，消除供电安全隐患，同步更新危险化学品标识标牌，规范危废处置流程；加强雨污分流系统、防渗工程及排水设施的日常维护，确保渗滤液收集率100%；定期开展了应急演练，对职工开展安全生产培训，常态化检查消防设施及器材，更新应急物资储备，以确保垃圾场安全稳定运行。重点项目建设扎实推进。2024年2月祁阳市焚烧发电厂配套飞灰固体化处理设施建设工程开工，通过昼夜轮班抢抓工期，半年时间通过验收并投运。2024年累计规范填埋飞灰1260吨，实现飞灰安全处置，杜绝重金属二次污染。祁阳市生活垃圾填埋场渗沥液处理系统改造工程于2024年6月底系统调试后正式运行，日均处理能力提升至150吨，2024年共处理并达标排放废水2.8万吨。推进污染防治与生态修复工程。邀请中国环境科学研究院专家团队制定《污染防治及生态封场综合方案》，明确污染源头减量路径，截至2024年12月底，开挖转运历史积存垃圾1.59万吨，实施垃圾焚烧无害化处理，降低地下水污染风险，为生态封场奠定基础。

四、绩效评价结论

绩效评价自评小组根据《部门整体支出绩效评价参考指标》方案，自评得分98分，考评结果为优秀。对绩效自评工作中发现的问题将及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

五、存在的问题及原因分析

1、单位总体预算管理方面

目前，全国大部分城市的环卫作业已走上市场化，由第三方公司运作，环卫部门只负责监管考核，而我市的环卫作业由我中心负责，属政府自营，因工作特殊性，每天从早上5:00一晚上9: 00，都有人员在作业。而现在，早、中、晚和节假日上班按政策不能补助发放，造成我中心在早、中、晚和节假日这些时间段管理上有些不到位，从而导致工作质量上不去，如我中心发放补助的话，国家没有文件，违背了政策，不发的话工作难以开展。

2、对绩效评价工作的了解及重视方面

一是近年来虽然财政资金绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，单位领导也越来越重视，但是绩效管理意识还未在全单位形成浓厚氛围，仅限于财务管理人员和部分业务股室相关管理制度有效执行还有不足，且对于绩效管理方面的知识和技能掌握也较欠缺。

二是项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。

六、改进措施和有关建议

1、探索环卫、绿化市场化试点。创新管理机制，从小范围或某块业务进行市场化试点，在试点的基础上总结经验进行市环卫园林中心内部全面推广。

2、坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象作出预警，并及时通报。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

3、增强干部职工的绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

七、其他需要说明的情况

无。