自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况（包括职能职责、人员）

1、机构、人员构成

祁阳市公安局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11431121006627170M，单位负责人：秦学君。内设41个下属单位，其中刑侦大队、治安大队等19个实战大队，政工监督室、警务保障室等2个股室，民生路、黎阳路等4个城区派出所，白水、观音滩等19个农村派出所，所属单位2个：看守所、拘留所。

2、职能职责

（1）贯彻国家有关公安的工作方针，政策和法律、法规，起草全市公安规范性文件；指导、监督、检查全市公安工作。

　　（2）掌握影响稳定、危害国内安危和社会治安的情况，分析实时，拟定对策。

（3）承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

（4）依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

（5）负责全市处境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作。

　　（6）指导、监督全市公安机关维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的处查；管理市公安局交通警察大队。

（7）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（8）负责全市公共信息网络的安全监督、通信工作和缉毒工作。依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；直接管理看守所、治安拘留所、戒毒教育所。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年度收入总额16163.62万元，其中财政拨款收入16163.62万元，占总收入的100.00％。本年支出总额16163.62万元，按支出性质区分，基本支出11832.49万元，占比73.2％，项目支出4331.13万元，占比26.8％。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费\生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1．整体支出情况

2024年基本支出决算11832.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出6555.94万元、商品和服务支出1997.29万元、对个人和家庭补助3279.26万元。

2．“三公”　经费总支出情况

2024年“三公”经费预算167万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费162万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费162万元），因公出国（境）费0万元。本年度我局实际支出136.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费9万元，公务用车运行维护费124.99万元，公务接待费2.97万元，比预算节约39.04万元，较上年同期增加21.88万元，增加19.01％，增加主要原因是：公务用车购置运行维护费的开支增加。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2024年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）费用零支出，购置新车0台。

我局各项基本支出严格执行国家财经法规、预算资金管理办法，实行统一管理、计划使用、逐级审批，对日常管理、支出管理、接待管理、车辆管理、其他费用管理做出了明确规定。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024年度项目支出4331.13万元，其中商品和服务支出3287.95万元、资本性支出1043.18万元。

2.项目资金实际使用情况分析

2024年度财政拨款项目支出4331.13万元，其中：一般行政管理事务-公安专项经费4331.13万元。其中包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（维护）费、专用材料费、被装购置费、工会经费、生活补助、办公设备购置、其他交通费用及其他商品服务支出费等费用。

（1）公共安全事务经费3162.11万元,主要用于反恐专项行动、快警平台运行、打击防范网络犯罪等方面支出;

（2）第1-3期平安城市电子治安防控系统运行维护费支出459.15万元，主要用于维护平安城市电子治安防控系统的正常运行等方面；

（3）办案经费支出680.8万元，主要用于因办案产生的差旅费、车辆运行费、特情费等开支；

（4）民生路派出所维修经费补助1万元,主要用于民生路派出所的维修;

（5）第六期雪亮工程支出28.08万元，主要用于建设城市电子治安防控系统。

3.项目资金管理情况分析

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1. 数量指标。深入推进“守护潇湘2024”严打整治行动、“夏季行动”、常态化扫黑除恶斗争、“利剑护蕾”、缉毒执法、打击电诈新型网络犯罪、“打盗抢、护民安”等专项行动。“守护潇湘2024”行动期间，共刑事抓获571人，完成率175.84%，排名永州市第二。常态化扫黑除恶斗争方面，已打掉本土涉恶团伙1个、外地涉网络犯罪黑恶势力团伙1个。禁毒方面，刑事拘留37人，追回逃犯3人，铲除毒品原植株（罂粟）4146株，查处吸毒人员43人，强制隔离戒毒8人。打击性侵未成年人方面，立案15起，侦破15起，实现破案100%，刑事拘留17人。反电诈方面，侦破“11.07”专案并发起全国集群战役，抓获涉案嫌疑人107人，省厅专门发来贺电。打击传统盗抢骗方面，严格落实战略支援部队定期研判工作机制，立现行传统盗抢骗刑事案件179起，破案129起，破案率72.07%。其中，现行入室盗窃案破案率67.03%，工作经验受到省厅党委委员、副厅长胡志文批示肯定！被省厅简报刊发推介。民生案件方面，侦破“张某拒不执行劳动报酬案”，为32名农民工追回拖欠工资32万余元，农民工专程赠送锦旗，相关短视频获得群众高度点赞。

2. 质量指标。在案件质量方面，办案准确率达到了100%；在信访事件办理方面，合格率达到了100%；在反恐防恐方面，反恐关注人员摸排管控率达到了100%；在维稳安保方面，三级以上政治重点人列控率达到了100%；在队伍管理方面，班子成员、二层骨干严重违纪发生率为0；在中央及省级专项资金管理方面，到位及执行率达到了100%。

3. 时效指标。各项工作任务完成及时率达到了100%。

4. 成本指标。成本发生规范合理率达到了100%。

（二）部门整体支出效益情况

2024年以来，祁阳公安在永州市公安局党委和祁阳市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“忆峥嵘岁月、创再次辉煌”工作目标，深入贯彻全国、全省、全市公安工作会议，全国公安厅局长座谈会议精神，做实做细五个专项重点工作，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，实现了“五个不发生”工作目标，全市政治社会治安大局持续平安平稳。截至目前，全市共受立刑事案件737起、行政案件1304起、发生亡人道路交通事故32起，分别同比下降39.79%、12.32%、17.5%，呈现出“三下降”的良好态势。今年，我局优化营商环境、“群众点赞奖”工作经验被法治日报、湖南日报头版推介，“守护潇湘2024”严打整治专项行动成绩综合排名位列永州市公安机关第二，被永州市公安局评为成绩突出单位。取得历年最好成绩。

四、绩效评价结论

根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）等文件的有关规定，自评工作小组根据《部门整体支出绩效评价指标》从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面对2024年部门整体支出绩效开展评价，得分97分，评价结果为“优”。

五、存在的问题及原因分析

一是预算编制工作有待细化。预算编制不科学，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）预算精细化管理推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督，是大势所趋。但是，目前，财政预算资金实行基数预算，精细度也从去年的款级到今年的目级要求，由于单位预算分配在每个目级的资金本来就有限，而财政预算对于有些资金没有给足，比如工作经费，实际支出大大超预算，导致预算执行难以完全精细化和科学化。

（三）资产管理方面对历年的呆账清理不彻底。有的呆账，账龄很长，账面有记载，而实际无法收回，没有进行清理报废，影响了资产资金的管理。

六、改进措施和有关建议

（1）加强预算编制及执行管理。进一步加强本单位预算编制的基本支出与项目支出，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识。

（2）加强财务会计核算。加强本单位财务会计核算，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格执行财经法规。

（3）加强内控制度执行。进一步落实固定资产的清理核算制度，确保国有资产管理到位。