自评报告综述

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构、人员构成

中共祁阳市委政法委员会下设办公室、政研宣传室、政工室、维稳反邪室、综治督导室、执法监督室，下辖综治中心（网格事务中心）1个副科级事业单位和法学会1个股级事业单位。政法专项编制14个，事业编制14个，机关工勤编制1个；年末在职人数24人（原27人，退休1人，调出2人），年末离退休人数15人（原15人，退休1人，死亡1人）。

2、部门职能

根据党的路线、方针、政策和永州市委政法委、市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内全市的政法工作作出作局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必须时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况，结合实际研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促和推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题，改革和加强政法工作；协助党委及其他组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件；承办祁阳市委、市人民政府和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年部门年初预算收入907.08万元，年内调整预算37.45万元，决算收入869.63万元，其中，一般公共预算财政拨款收入869.63万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出869.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出760.16万元，占87.41%；公共安全支出8.5万元，占0.98%；社会保障和就业支出59.9万元，占6.89%；卫生健康支出14.67万元，占1.69%；住房保障支出26.4万元，占3.03%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年度财政拨款基本支出513.10万元，其中：人员经费402.23万元，占基本支出的78.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费110.87万元，占基本支出的21.61%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024年项目支出决算数356.53万元，年初预算437.73万元。决算数比预算数少81.2万元，主要原因是司法救助和社区网格管理员经费实际支出比预算数少。

2、项目资金实际使用情况分析

2024年度财政拨款项目支出356.53万元。其中：

（1）综治维稳专项支出62.68万元；用于开展综治民调、信访维稳、市域社会治理现代化试点、扫黑除恶、平安建设、保护“千年鸟道”专项行动、寄递渠道安检中心财政补助等工作。

（2）网格管理员经费285.35万元，用于城区社区网格管理员劳务派遣费。

（3）司法救助2万元，用于资助因案件导致经济困难的当事人。

(4）打击整治养老诈骗工作经费6.5万元，用于整治和防范养老诈骗工作开支。

3、项目资金管理情况分析

我委在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出，有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1、数量指标。平安建设、市域治理、扫黑除恶、国家安全、反邪教、“利剑护蕾”、反电诈、防养老诈骗、保护“千年鸟道”安全等宣传活动达220万人次；相关工作督导4次；无铁路安全事故。

2、质量指标。单位机关事务正常运转率100%；综治、网格巡查上报各类联动处置事件办结率达90%；矛盾纠纷化解率达95%；邪教转化合格率100%；

3、时效指标。各项工作在2024年年内完成，完成及时率100%。

4、成本指标。成本发生规范合理率100%。

5、效益指标。2024年被评为湖南省平安建设先进单位、被省护路办评为铁路护路联防工作先进集体；为“建设新祁阳，挺进省十强”创造了安全的政治环境、和谐稳定的社会环境、公平公正的法治环境、优质的为民服务环境。

6、满意度。服务对象满意度95%以上，社会公众满意度95%以上。

（二）部门整体支出效益情况

我委从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2024年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下:

1、预算配置指标

全额编制数27人，实有在职在岗数为24人。2024年本部门“三公”经费预算数为6.9万元，其中，公务接待费6.9万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，减少1.43%。

2、预算执行指标

2024年支出决算为869.63万元，年初下达的年初预算为907.08万元，决算比预算减少37.45万元，主要原因：一是司法救助和网格管理员经费实际支出小于预算数。2024年“三公”经费支出1.51万元，预决算差异率为-78.12%，“三公”经费支出控制得比较好。

3、预算管理指标

2024年我委预算管理各项指标控制得较好，主要在以下几个方面加强预算管理:

一是严格执行预算法，强化预算约束力，树立所有项目必须经过预算安排、没有预算的项目不安排、特殊项目按程序办的观念。二是强化支出管理，紧紧围绕“依法理财、科学使用”的要求，在保证单位正常运转的前提下，区分轻重缓急科学合理进行安排支出，提高财政资金使用效益。

4、资产管理指标

加强固定资产管理。定期对固定资产进行清查，全部资产录入资产管理系统进行管理，每月按期报送固定资产月报表，确保了固定资产的账账相符、账实相符。

5、职责履行指标

2024年面对复杂形势和艰巨任务，我委干部职工牢记使命、坚毅前行，以推动平安祁阳建设为主责，以促进社会大局稳定为主业，以防范化解重大风险为主线，在大事、要事面前主动担当，在急事、难事面前顽强攻坚，在危机中育先机、于变局中开新局，为“建设新祁阳，挺进省十强”创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

6、履职效益指标

（1）严打整治，优化社会治安环境；（2）加强防控，提高社会安全水平；（3）全力化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定；（4）加强法治建设，提升法治水平；（5）强化政治建警，加强政法队伍建设。

四、绩效评价结论

2024年，我委积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99.6分，等级为“优”。

五、存在的主要问题

1、目标设定不够合理，在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。

2、缺乏绩效管理考评方面的学习培训，绩效评价工作人员专业能力不足、绩效经验不足，导致了对财政绩效管理考评工作的认识不够，概念理解不到位，开展自评工作不足，影响了财政绩效评价工作进程和工作效率。

六、改进措施和有关建议

1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2、加强预算编制的科学性，通过开展好会计核算等日常工作，及时根据实际调整项目支出，合理调整预算安排，实现预算编制的准确性和合理性。

3、加强预算绩效管理知识的教育培训，通过培训强化绩效意识，明确预算绩效目标，强化绩效评价体系，努力提升财政资金的使用效益。