自评报告综述

一、单位概况

（一）单位基本情况

祁阳市旅游发展服务中心成立于2018年3月，为正科级公益一类事业单位，主要职责职能：拟定全市旅游发展总体规划并组织实施；负责旅游建设项目的编制、申报和组织实施；负责旅游业发展的综合协调；负责全市旅游综合服务体系建设；负责旅游发展资金管理、使用工作；负责全市旅游资源普查、开发、评估工作；负责全市旅游有关数据和指标的预测、分析和统计工作；负责全市旅游整体形象宣传和重大推广活动；负责全市旅游人才培养和队伍建设；培育旅游品牌；组织协调全市旅游节庆活动；组织实施全市旅游产品的开发工作；负责对星级宾馆（饭店）、景区（点）、乡村旅游区（点）等旅游企事业进行等级评定及申报的组织和指导工作；负责旅游行业精神文明和诚信体系建设；研究制定国际国内旅游市场开发战略。编制13个，其中主任1人，副主任2人。中心内设三个股室，综合股、行业管理股、市场营销股，现有职工12人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年本单位总收入609.29万元，其中一般公共预算收入为600.75万元，政府性基金拨款2万元，其他资金6.54万元。总支出609.29万元，其中：基本支出168.05万元，项目支出441.24万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年本单位基本支出168.05万元，其中人员经费134.05万元，主要用于发放基本工资、津补贴、绩效奖金及缴纳五险一金；公用经费34万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待、办公设备购置、工会经费、下乡补助、其他交通费等。

（二）项目支出

2024年本单位项目支出441.24万元，主要是单位为完善旅游基础设施，创建旅游品牌、丰富旅游新业态、提升旅游服务能力、承办第三届永州旅游发展大会及做好旅游宣传等工作的支出。

三、单位整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1、项目建设。完成了石洞源景区松风亭提质改造、游步道、停车场、红色研学基地的红军营地、松风园、生态停车场、乡风文明广场、生态广场、红军军旅馆、村史馆和红色多功能厅的建设，完善石洞景区基础设施，丰富景区旅游业态。修建了八尺景区旅游厕所,完成景区内标识标牌、景观小品、祁剧舞台、景观亭和水池的维修。新修建三家村湘江沿河安全护栏、龙凼红色教育基地红军桥及沿线防护栏，完成了麒麟庄园提质改造项目和唐家山景区及沿线旅游标识标牌制作安装项目建设，更新全域旅游导览图。

2、品牌创建。2024年，清湖山庄民宿、香湖湾民宿创建为湖南省五星级旅游民宿；和谷谷智慧农旅产业园创建为湖南省五星级乡村旅游区（点）；黄龙景区生态研学旅游基地、德辉研学实践教育基地、和谷谷智慧农旅产业园入选第二批湖南文旅消费“新生代·新场景”名单；《湖南·迎新春·祁阳有年味》旅游线路入选全国乡村旅游线路，成为湖南省入选此项全国乡村旅游线路的3条之一；祁阳茶油入选“寻味美好中国·品游万里山河”全国二十四节气秋季节气旅游美食；祁阳经典红色廊道评为湖南省乡村旅游精品廊道，唐家山乡村旅游精品营地评为湖南省乡村旅游精品营地；三冲村评为湖南省乡村旅游重点村。

3、宣传推介。2024年，在省、市级媒体发表旅游宣传信息34条，根据春季、五一、5·19中国旅游日、暑假、国庆等重要节假日旅游特点，有针对性的推介春季赏花旅游路线、夏季纳凉避暑旅游景点等，通过微信公众号发布宣传信息167条，抖音号发布宣传视频48条。在高铁站、汽车站以及长沙地铁站分别投放旅游视频、图片等宣传资料。完成旅游宣传画册、折页、手绘地图、招商手册等宣传资料的更新。

4、文旅活动。9月12日参加金洞管理区召开的永州文旅推介暨交流合作洽谈会，向粤港澳大湾区客商推介祁阳文旅资源。11月17日参加永州文旅暨京永航线推介会，在北京推介了祁阳文旅资源。2024年12月6日-7日，祁阳市高质量承办第三届永州旅游发展大会，大会以“走，去永州”为主题，精心策划了5大主体活动、6项配套活动、12项系列活动。通过召开新闻发布会、永州市文旅产业发展推进会、浯溪摩崖石刻学术交流会、观摩重点文旅项目、潇湘浯溪宴和祁剧演艺等活动全方位推介祁阳丰富的文旅资源。精彩纷呈的文旅活动、惊艳亮相的浯溪摩崖石刻数字博物馆、美仑美焕的唐家山景区灯光秀吸引了省内外大批游客前来观赏，文旅产业发展推进会、浯溪摩崖石刻学术交流会，浓厚的文旅融合新气息让与会代表共同体验一场魅力无限的文化旅游盛宴，让与会嘉宾流连忘返。大会之后，“旅发效应”显著，在2025年元旦与春节期间，祁阳各大景区人气持续火爆。

 （二）部门整体支出效益情况

截至2024年底，祁阳市成功拥有AAAA级景区3家，AAA级景区3家，五星级乡村旅游（区）点6个，四星级乡村旅游（区）点7个，三星级乡村旅游（区）点10个。国家乡村旅游重点村1个，省乡村旅游重点镇1个，省乡村旅游重点村3个，省5星级旅游民宿2个。2024年,祁阳市接待游客900万人次，实现旅游总收入88.7亿元，同比分别增长17.81%、16.90%，在永州市排名第一。

四、绩效评价结论

2024年本单位已完成既定目标。完善了旅游基础设施，提升了旅游服务能力，高质量承办了第三届永州旅游发展大会，游客满意度不断提高，全年旅游接待人次与收入不断增加。

五、存在的主要问题

预算绩效管理意识有待进一步提高，项目资金批复进度较缓慢，预算执行力度还要进一步加强。对绩效评价工作的认识有待进一步提升。

六、改进措施和有关建议         

加强各类财务制度及预算绩效管理工作学习培训，确保项目资金按时到位，加强项目进度的跟踪，完善管理制度，确保项目绩效目标的完成。

                       祁阳市旅游发展服务中心

                           2025年7月7日