一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

 祁阳市政协办公室是政协祁阳市委员会的工作机构，承担为祁阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

 1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。　　　

2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。　　

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩、经验及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士。联系市直各部门，互通信息，协调工作。

7、负责“政协云”平台运行、管理和维护工作。

8、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

9、负责权限范围内人事任免。

10、负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

11、承办市委交办的其他工作

（二）机构设置情况

 根据祁阳市编委办核定，政协祁阳市委员会由办公室、提案委员会、委员学习联络委会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、政协云管理中心组成，市政协系市属一级预算行政单位，经费来源由市财政全额拨入，执行行政单位会计制度。

（三）人员编制情况

市编委办核定祁阳市政协委员会编制共22人，其中行政编制19人，工勤编制0人，事业编制3人。祁阳市政协委员会年末在职28人，其中行政人员25人，事业人员3人；退休29人；遗嘱抚恤年末人员2人；伤残补助年末人员1人。本部门无下属单位。

（四）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容及范围

2024年度支出合计809.64万元,其中：工资福利支出451.39万元，占支出的55.75%，比上年增加4.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出，增加的主要原因是：人员调资增加工资福利支出；抚恤金等对个人和家庭补助支出31.77万元，占支出的3.92%；比上年增加568.84%，增加主要原因是：增加死亡抚恤支出和清退原养老保险试点缴费支出；商品和服务支出326.48万元，占支出的40.33%，比上年减少5.18%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年度一般公共预算财政拨款安排基本支出年初预算为615.27万元，支出决算为614.37万元，完成年初预算的99.85%，其中：人员经费470.88万元，占基本支出的76.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出、抚恤金等对个人和家庭补助支出；公用经费143.49万元，占基本支出的23.36%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

1、项目支出基本情况

2024年度年初一般公共预算财政拨款安排项目资金预算支出总计为166.3万元，支出决算总计为195.27万元，完成年初预算的117.42%，主要用于召开包括政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、专题协商会议等会议支出、政协常委履职能力提升培训支出、政协常委委员、兼职委员、政协委员履职调研活动支出，与上年相比减少了0.57%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制各项不必要的开支。

2、项目资金安排和实际使用情况分析

（1）一般公共服务支出（201）政协事务（20102）一般行政管理事务（2010202）主要用于政协常委履职能力提升培训、政协常委委员、兼职委员、政协委员履职调研活动支出。

年初预算为86.3万元，支出决算为159.61万元，完成年初预算的184.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，增加预算。

（2）一般公共服务支出（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）主要用于召开包括政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、专题协商会议等会议支出。

年初预算为80元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的14.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，历行节约，控制各项不必要的开支。

（3）一般公共服务支出（201）政协事务（20102）其他政协事务（2010299）主要用于省决算补助资金支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加预算。

（4）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）主要用于委员工作室建设支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出（207）文化旅游体育与传媒支出（款）（20799）其他文化旅游体育与传媒支出（项）（2079999） 主要用于《祁阳民间碑刻文化集锦》编撰出版工作支出       

年初预算为0万元，支出决算为12.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加预算。

（6）城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）主要用于创建全国文明城市支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加预算

3、项目资金绩效情况分析

2024年度召开全会1次、政协党组、主席会议15次、常委会议4次；“双月协商”4次；专题协商2次；重点提案督办21次；组织市政协常委赴外地考察交流5批次；组织政协常委及界别组长到山东大学进行履职能力提升培训1次；提交提案199件；撰写调研报告7篇，被永州市政协评为年度优秀调研报告1篇；上报社情民意信息49条，其中向上级政协报送23篇，被采编采用10 篇；微建议172条和10篇大会发言。完成了《祁阳市民间碑刻文化集锦》出版工作和《神州大地祁阳人》第四辑文史资料编纂工作。

13个界别组委员全员参加“改善生态环境”和“秸秆综合利用”专项民主监督。各界别组以“委员工作室”为平台和“委员活动日”为载体，聚焦群众急难愁盼，持续开展走访调研活动。七里桥镇委员工作室、黄飞“国学大讲堂”委员工作室获省政协示范性委员工作室。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2024年度召开全会1次、政协党组、主席会议15次、常委会议4次；“双月协商”4次；专题协商2次；重点提案督办21次；组织市政协常委赴外地考察交流5批次；组织政协常委及界别组长到山东大学进行履职能力提升培训1次；提交提案199件；撰写调研报告7篇，被永州市政协评为年度优秀调研报告1篇；上报社情民意信息49条，其中向上级政协报送23篇，被采编采用10 篇；微建议172条和10篇大会发言。《严惩校园霸凌势在必行》《中小学男女教师比例失衡状况亟需解决》《关于重视规范处置餐厨垃圾的建议》等被永州政协编成专报，《关于关爱青少年脊柱健康的建议》得到永州市卫健局的回复。精编社情民意专报5期，得到了市委市政府主要领导批示和部门的积极办理，促成了事关人民群众“急难愁盼”“小事大情”问题的解决，其中，城区50余个公交站亭完善了配套座椅，6年多被围挡阻断的长虹路国税局旁人行道得到拉通。完成了《祁阳市民间碑刻文化集锦》出版工作和《神州大地祁阳人》第四辑文史资料编纂工作。很好地完成了2024年的绩效目标。

在以后的工作中将更加认真筹备全体政协委员会议、常务委员会议、主席会议等政协会议，高质量完成会议资料、文件、领导报告、社情民意、调研报告、文史资料等材料任务，精心组织各项专题视察、课题调研、民主监督、助力乡村振兴、走访委员、提案督办、政协云微建议等活动。更好地利用财政资金，对项目开支作进一步的详细规划，严格按计划执行，做到厉行节约，规范基本支出，严格按年初预算标准执行。通过资金的使用，更好地为我市市域经济发展做贡献，为推动祁阳经济高质量发展贡献政协力量。

四、综合评价结果

经综合考评，2024年祁阳市政协办整体支出总体绩效评价100分，评价等级为：优秀。

五、存在的主要问题

1、对省、市各项财务制度的学习要进一步加强，深入研究，融会贯通，进一步健全完善政协机关财务制度。

2、对项目开支作进一步的详细规划，严格按计划执行，做到厉行节约。

3、规范基本支出，严格按年初预算标准执行。

六、改进措施和有关建议

1、严格执行财务制度。机关进一步建立健全政协机关财务管理制度，办公室、各委室认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。

2、完善财务审批和会审联签制度。办公室、各委室严格按照财务审批制度进行报账，并建立好相关台账，各类凭证要真实、规范。财务室需进行认真审核，剔除不合规的发票，对发票及金额进行严格把关。加强财务监督和管理，各类报账发票需经会审联签审核方能付款。

3、强化开支计划性，合理安排项目经费。计划制定后，还必须严格执行，防止前紧后松，保证计划的有效性