一、单位概况

（一）单位基本情况

祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心属全额拨款正科级事业单位，仅包括祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心本级。内设办公室、政工股、财计股、工会、党建室等5个职能股室；下设清扫股、清运股、绿化股、督查考核办、监察队、绿化修枝队、广场管理办、垃圾无害化处理场、三片两区十三个业务部门。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023年我单位决算支出共计8831.62万元，其中基本支出 3491.69万元，项目支出5339.92万元。按经济分类包括：工资福利支出4643.11万元，商品和服务支出3434.32万元，对个人和家庭的补助5.32万元，资本性支出748.87万元。

二、单位整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．本单位2023年度基本支出总额为3491.69万元，其中人员经费 3183.15万元，日常公用经费 308.54万元。

2．本单位2023年度“三公”经费总支出4.46万元，包括公务用车运行维护费4.13万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0.33万元，因公出国（境）费用支出为0元。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023年度本单位项目支出总额为5339.92万元，其中一般公共预算财政支出4063.60万元，政府性基金预算财政支出1276.32万元。包括环卫绿化事务经费2268.60万元；清洗作业车辆第二批采购资金128.40万元；新垃圾处理场垃圾处理运营费496.24万元；城区园林绿化管护费697.92万元；2022年度立项争资补助工作经费0.04万元；环境整治（农村垃圾）专项14万元；2018-2022年项目工程款564.41万元；垃圾处理运营费1042.72万元；重大项目前期费及建设管理费等127.60万元。

2.项目资金实际使用情况分析

（1）环卫绿化事务经费：该项目资金2268.60万元已使用完，主要用于环卫作业车辆的维修费和油费、城区卫生保洁以及发放临聘人员工资。我单位目前在用车辆包括洒水车、道路清扫车、垃圾收集车等，随着使用年限的增加，车辆维修费也随之提高。另外，按照创国卫的要求，环境卫生由粗放型管理向精细化管理转变,对城区主次街道积极组织、实施机械化清扫，高压冲洗、洗扫一体和人工配合，减少垃圾落地时间，主次干道、背街小巷、绿化带内确保无存量垃圾；推进道路扬尘整治，加大主次干道、城郊结合部的洒水降尘力度，保持主要道路常态化清洁湿润，积尘负荷达到优良标准；对城区内主次干道、公交站台、果皮箱、垃圾挂桶等进行3天一轮常态化的全面清洗，使得城市市容面貌大为改观。进一步规范垃圾清运作业标准，增加垃圾清理频次，杜绝异味，加强垃圾收集容器、车辆、垃圾转运站设施设备的保洁力度，实行“定人、定岗、定责”管理机制，做到勤清洗，勤清理，减少垃圾滞留时间，每天对城区13座运行的垃圾转运站和560余个垃圾收集绿皮胶桶进行定时的保洁、清洗、消杀工作。

（2）清洗作业车辆第二批采购资金：该项目资金128.40万元已使用完。为切实提高环卫机械化作业率，提升城区卫生质量标准，根据新型城镇化的试点要求和污染防治攻坚战考核需要，我单位于2021年12月采购清洗作业车辆15台，分3年付款。

（3）新垃圾处理场垃圾处理运营费：该项目资金共500万，其中496.24万元用于项目支出，主要用于我市城市生活垃圾卫生填埋场的日常运行和管理。祁阳市城市生活垃圾卫生填埋场，以厌氧填埋方式处理生活垃圾，负责处置我市南部五个重点镇的生活垃圾。

（4）城区园林绿化管护费：该项目资金共700万，其中697.92万元用于项目支出。20023年完成祁阳大道部分绿化带、高铁站站前广场中心花坛、祁冷快线（祁冷路）部分绿化带提质改造工程的监管及验收工作，高标准提质改造绿化带及绿地6.3万平方米。为减少城区园林绿化缺株断带现象，开展春季绿化种植工作，在校园南路、府前广场、银岭路等道路共补种苗木153棵；在陶铸广场、白竹湖广场等区域补种花草苗木共2230.1平方米；在春节、五一、十一等重要时间节点对浯溪中路、祁阳大道等道路端头及渠化岛种植时令花卉，种植面积约4500平方米，栽植约30万株/次。绿地养护方面：春季绿化共施有机肥46吨；全年病虫害防治喷洒杀虫剂864剂次；完成城区47万平方米绿地灌木6轮修剪，救治复壮樟树53棵，砍伐枯死树木约390棵，协助市交警大队修剪遮挡交通信号灯的树枝约1600棵，支援街道社区和其他单位砍伐处理存在危险和安全隐患的特大树木86棵，应急救援处置因自然灾害造成的树木倾倒事件6起，完成公交站台234株藤本植物疏枝、修剪及牵引工作。夏季持续高温天气少雨，为确保城区园林绿化苗木安全，开展抗旱保苗工作，根据不同植物采用多种浇灌方式，避免高蒸发时段进行浇灌作业。对全市绿地及行道树进行普查，对各类绿地建档管理。根据《永州市城市绿地外来入侵物种普查技术规程》，完成城市绿地外来入侵物种普查范围内的所有绿地类型的43种外来入侵物种调查。

（5）2022年度立项争资补助工作经费：该项目资金0.04万元已使用完，用于支付差旅费。

（6）环境整治（农村垃圾）专项：该项目资金14万元已使用完，用于支付垃圾场用清洗剂及阻垢剂款。

（7）2018-2022年项目工程款：该项目资金564.41万元已使用完，用于支付2018年-2022年期间已完工的工程项目，包括城区主次街道行道树苗木采购及补种项目、绿化养护、绿化带提质改造、垃圾中转站及公厕工程等。

（8）垃圾处理运营费：该项目资金1042.72万元已使用完，主要用于祁阳海螺水泥CKK项目，该项目以焚烧方式负责处理我市城区及北部五个重点镇的生活垃圾。

（9）重大项目前期费及建设管理费等：该项目资金127.60万元已使用完，主要用于祁阳市生活垃圾填埋场渗滤液处理系统改造项目的前期费用，包括测量费、设计费以及前期工程费用等。

3.项目资金管理情况分析

我单位制订了财务管理制度，明确了相关专项资金管理办法，资金使用严格按照制度执行。部门项目组织实施由单位主管股室或成立组织机构负责项目实施，对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法，定期或不定期召开例会，向项目主管部门汇报项目进展及阶段性成果。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2023年，提高城区86条主次街道、780余万平方米清扫保洁面积的清扫保洁水平，每天对城区13座运行的垃圾转运站和560余个垃圾收集绿皮胶桶进行定时的保洁、清洗、消杀工作；严格按照《祁阳市园林绿化养护管理办法》抓好园林绿化的养护管理工作，切实推进精细化管理，提升养护管理水平，8月顺利通过省住建厅核查组实地考查。全力加强创文宣传工作，安装各类文明用语提示牌近100余个，每月定期更换健康教育宣传栏；通过悬挂横幅、车载电子显示屏等方式对不文明行为进行劝导；积极利用新闻媒体报道创文工作，在湖南省、永州市、祁阳市等新闻媒体投稿36篇，为创文营造良好的氛围。

（二）部门整体支出效益情况

2023年，我单位积极开展省、市级园林式单位创建，在小区（单位、庭院）开展庭院绿荫行动，现有省、市级园林式小区（单位、庭院）54个，其中39个省市级园林式单位和15个市级园林式小区，在全市小区（单位、庭院）占比40.6%。

四、绩效评价结论

绩效评价自评小组根据《部门整体支出绩效评价参考指标》方案，考评结果为优秀。自评结果将在祁阳市人民政府门户网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

五、存在的主要问题

（一）单位总体预算管理方面

目前，全国大部分城市的环卫作业已走上市场化，由第三方公司运作，环卫部门只负责监管考核，而我市的环卫作业由我中心负责，属政府自营，因工作特殊性，每天从早上5:00一晚上9: 00，都有人员在作业。而现在，早、中、晚和节假日上班按政策不能补助发放，造成我中心在早、中、晚和节假日这些时间段管理上有些不到位，从而导致工作质量上不去，如我中心发放补助的话，国家没有文件，违背了政策，不发的话工作难以开展。

（二）对绩效评价工作的了解及重视方面

近年来虽然财政资金绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，单位领导也越来越重视，但是绩效管理意识还未在全单位形成浓厚氛围，仅限于财务管理人员和部分业务股室相关管理制度有效执行还有不足，且对于绩效管理方面的知识和技能掌握也较欠缺。

六、改进措施和有关建议

1、探索环卫、绿化市场化试点。创新管理机制，从小范围或某块业务进行市场化试点，在试点的基础上总结经验进行市环卫园林中心内部全面推广。

2、坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象作出预警，加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

3、增强干部职工的绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。