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祁阳市2025年政府预算公开

2025-03-13 11:14
来源：祁阳市财政局
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2024年是全面贯彻党的二十大精神关键之年，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，在市委、市政府坚强领导和市人大、市政协监督指导下，围绕全市战略目标，着力稳增长、调结构、防风险、保民生，预算执行情况总体较好。

（一）2024年预算收支执行情况

1.一般公共预算

2024年，地方一般公共预算收入18.07亿元，加上全年上级补助收入40.89亿元，地方政府一般债券收入8.69亿元（新增一般债券2.5亿元，再融资一般债券6.16亿元，列入一般债券的国际组织借款收入364万元），动用预算稳定调节基金2亿元，国有资本经营预算调入资金0.5亿元，上年结转8.08亿元，收入合计78.23亿元。全年一般公共预算支出63.44亿元，加上上解支出1.63亿元，债务还本支出6.66亿元，结转下年支出6.5亿元，支出合计78.23亿元。收支平衡。

2.政府性基金预算

2024年，政府性基金预算本级收入完成9.06亿元，其中：土地出让金预算收入8.64亿元，城市基础设施配套费预算收入2965万元，污水处理费预算收入1258万元；加上全年上级补助收入9817万元，债务转贷收入14.46亿元（新增专项债券9.33亿元，再融资专项债券5.13亿元），上年结余2.1亿元，收入合计26.6亿元。政府性基金预算本级支出17.51亿元，加上债务还本支出5.11亿元，上解支出116万元，结转下年支出3.97亿元，支出合计26.6亿元。收支平衡。

需要说明的是：2024年12月省财政厅下达我市再融资专项债券5.13亿元，指定用于置换存量政府隐性债务。因省厅下达专项债券时间较晚，没有调整预算。

3.社会保险基金预算

2024年，社会保险基金预算收入完成12.8亿元，其中：机关事业单位养老保险基金收入6.97亿元，城乡居民养老保险基金收入5.83亿元。社会保险基金预算支出完成10.32亿元，其中：机关事业单位养老保险基金支出7.1亿元，城乡居民养老保险基金支出3.22亿元；当年结余2.48亿元，累计结余12.49亿元。

4.国有资本经营预算

2024年，国有资本经营预算收入完成3.2亿元，加上级补助收入17万元、上年结余17万元，收入合计32034万元。国有资本经营预算支出20000万元，调出资金5000万元，结转结余7034万元，支出合计32034万元。收支平衡。

（二）预备费使用情况

2024年预算安排预备费1亿元，实际支出9425万元，结余575万元。

（三）地方政府债务情况

省财政厅核定我市2024年政府债务总限额120.4亿元，其中：一般债务58.81亿元，专项债务61.59亿元。

截至2024年底，我市政府债务余额为119.69亿元，其中：一般债务58.28亿元，专项债务61.41亿元。控制在限额内。

（四）祁阳高新区预算执行情况

2024年，祁阳高新区部门预算收入完成6923万元（不含企业奖补收入），其中：一般公共预算拨款收入879万元，政府性基金预算拨款收入6044万元。

2024年，祁阳高新区部门预算支出完成6923万元（不含企业奖补支出），其中：基本支出788万元，项目支出6135万元。收支平衡。

（五）市人大预算决议和主要财税政策落实情况

1.聚焦重点、精准施策，着力推进财政发展更可持续。大力实施财源建设工程，力促财政收入稳中提质。一是提升园区。统筹资金1.65亿元投入园区基础设施建设，助力“五好园区”创建。二是扶强企业。统筹本级预算资金和上级补助资金3524万元支持重点企业转型升级。兑付房票资金1.2亿元，促进房地产市场稳健运行。减免税费1.4亿元。发放创业担保贷款2.11亿元，补贴贷款利息487万元。三是强化征管。按照“管产业就要管税收，管支出就要管收入”的要求，全面落实“以支促收”。开展税收专项清查清收，入库税费2068万元。开展财会监督检查，入库非税收入2217万元。四是努力争资。全年到位上级转移支付资金41.87亿元，新增政府债券资金11.87亿元，再融资政府债券资金11.29亿元。

2.顶压前行、严防严控，着力推进财政运行风险有效释缓。时刻紧绷风险防范之弦，化解隐性债务3.67亿元，完成年度任务的100.8％。一是强化政府投资项目管理。严格政府投资项目资金来源审核，落实概算控制预算，预算控制结算，坚决杜绝形成新的政府债务。二是开展存量债务降息展期。利用中央和省降息展期的政策窗口，将存量债务利率下降到4%以下。三是推进平台公司压降。通过直接偿还方式，清零两家平台公司隐性债务，剥离两家公司政府融资职能。四是兜牢兜实三保底线。坚持以人民为中心，全年压减行政经费、项目经费5800万元用于民生支出。国家、省、永州市、祁阳市出台的民生政策，全面足额落实到位。拨付民生资金48.26亿元。

3.多措并举、补齐短板，着力推进财政管理效能显著提升。深入推进财政管理改革，切实提高财政治理能力。一是健全财政管理制度。制订出台《祁阳市党政机关习惯过紧日子十二条措施》等制度办法，不断夯实财政管理基础。二是深化预算管理改革。推进全口径部门预算，规范预算单位收支行为。按照预算管理一体化管理要求，实现预算闭环运行，强化约束力。三是强化预算绩效管理。全年开展重点监控3项、重点支出评价9项，对评价结果较差的项目，削减预算安排。预算绩效管理在全省业务培训会上作经验推介。四是常态化开展财会监督。上线“一卡通”阳光审批系统，开展惠农惠民补贴资金重点检查，整改问题9个，涉及资金448万元。抓好审计问题整改和上级专项检查发现问题整改。全年评审项目557个审减5.23亿元，综合审减率达19%。

各位代表，取得以上成绩的同时，当前财政运行的困难依然存在：受经济下行和国家政策调整影响，税收收入大幅减收，土地出让持续低迷，财政增收困难。人员工资普调，民生提标，债券付息等刚性支出增加较多，财政平衡压力陡增。党政机关习惯过“紧日子”自觉性不强，行政成本居高不下。政府投资项目事前绩效评估推进不快，项目资金使用效益有待提升。针对存在的问题，我们将认真研究，积极应对，努力克服，着力解决。

二、2025年财政预算草案

（一）2025年预算编制指导思想及基本原则

1.指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实各级经济工作会议精神，深入落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，锚定实现“三高四新”美好蓝图，大力推进零基预算改革，增强预算统筹能力，强化重大战略保障，提升财政管理规范化科学化标准化水平，加快推动高质量发展，为全面建设社会主义现代化新祁阳提供坚实保障。

2.基本原则。零基预算原则。打破支出固化僵化格局，严格遵循“先定事后定钱”。习惯过紧日子原则。持续压减行政运行开支，严格民生政策执行。“三保”优先原则。始终将“三保”支出放在预算安排和预算执行优先位置。统筹使用原则。部门收支实行“预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子”。绩效管理原则。建立预算支出安排与绩效评价结果挂钩机制，加强事前预算绩效评估。

（二）2025年财政收支预算安排

根据上述预算编制指导思想和原则，2025年政府预算收入预期和预算安排情况如下：

1.一般公共预算

2025年地方一般公共预算收入安排18.79亿元，增长4%，加上级补助收入36.65亿元（含提前下达转移支付收入），动用预算稳定调节基金2.51亿元，国有资本经营预算调入1.5亿元，上年结余6.5亿元，收入合计65.95亿元。2025年一般公共预算支出安排64.71亿元，其中：地方财政支出45.72亿元、专项用途及专项转移支付支出18.99亿元；加上上解支出1.24亿元，支出合计65.95亿元。

2.政府性基金预算

2025年政府性基金预算地方收入安排8.45亿元（土地出让预算收入8亿元，城市基础设施配套费预算收入0.3亿元，污水处理费预算收入0.15亿元）；上级补助收入3087万元，上年结余3.97亿元，收入合计12.73亿元。政府性基金预算支出安排12.73亿元，其中：地方财政支出8.45亿元（土地出让金预算支出8亿元，城市基础设施配套费预算支出0.3亿元，污水处理费预算支出0.15亿元），上级补助收入支出3087万元，上年结余结转支出3.97亿元，支出合计12.73亿元。

3.社会保险基金预算

2025年社会保险基金预算收入安排13.28亿元，支出安排10.85亿元，累计结余14.91亿元。分险种情况：机关事业单位养老保险基金收入安排7.53亿元，支出安排7.45亿元，累计结余7814万元；城乡居民社会养老保险基金收入安排5.75亿元，支出安排3.4亿元，累计结余14.13亿元。

4.国有资本经营预算

2025年国有资本经营预算收入安排2.5亿元，加上上级补助收入（提前下达转移支付）17万元，上年结余7034万元，收入合计32051万元。国有资本经营预算支出安排17051万元，调出资金1.5亿元，支出合计32051万元。

5.祁阳高新区预算

2025年，祁阳高新区部门预算收入安排10815万元，其中：一般公共预算拨款收入815万元，政府性基金预算拨款收入1亿元。

2025年，祁阳高新区部门预算支出安排10815万元，其中：基本支出815万元，项目支出1亿元。

（三）2025年主要支出政策及预算安排情况

推动经济发展。安排产业发展引导资金3000万元，支持企业科技创新和技术改造。安排园区发展资金1亿元，支持高新区“五好”园区创建。安排普惠性金融资金1182万元，支持创新创业和政策性担保机构增信担保；安排旅游发展引导资金和文化发展引导资金350万元，助力文旅产业发展。安排人才发展专项资金2919万元，实施人才强市战略。

兜牢民生底线。国家和省定项目按政策应保尽保，预算安排“三保”支出41.4亿元。安排资金5.57亿元，落实城乡居民养老等政策；安排资金3.35亿元，全面落实教育政策；安排资金2.62亿元，全面落实医疗健康政策。

助力乡村振兴。安排资金1.33亿元，巩固脱贫攻坚成果。安排资金1.55亿元，实施城乡供水一体化等城乡项目建设。安排资金1亿元，用于浯溪电站坝桥分离湘江大桥工程建设。安排资金2.72亿元，全面落实农业补贴政策，实施高标准农田建设和水利设施建设。安排村级运转经费1.36亿元，镇（街道）公用经费3767万元。

支持生态建设。安排资金1.03亿元，用于垃圾处理、污水处理。统筹整合资金860万元，实施农村饮水工程等项目建设。

防范债务风险。安排资金5亿元偿还政府债务本息。

三、2025年工作重点

（一）坚持脚踏实地培财源、促发展。久久为功抓产业，集中财政资源，推动产业升级，行业升温，财税增收。一是增强园区能力。推动祁阳高新区财政体制调整，提高创收积极性。探索吸纳社会化资本建园区。加强园区产业项目储备和申报，推动基础设施持续改善。二是壮大优势产业。用好产业发展引导资金，对优势产业延链补链、设备更新、技术创新进行奖补。借用旅游发展引导资金撬动社会资本参与唐家山油茶园等景区开发，壮大文旅产业。用活以旧换新资金，提升零售产业营收。三是抓实财税征管。严格财税征管工作考核，压实征管责任。开展重点行业税收纳税评估和专项清查，强力清收欠税。全面推进税费共治，开展阳光征管活动，提高财税征管质量。做好清理盘活“三资”工作，提高“三资”利用效率。四是努力立项争资。紧盯国家和省政策动向，加强项目储备和申报，切实提高项目质量。加强部门协作，形成争资合力。

（二）坚持有保有压调结构、惠民生。始终将民生实事记在心头、落实到行动中，反映到财政支出上。一是压减支出保民生。贯彻落实《祁阳市党政机关习惯过紧日子十二条措施》，推动行政成本降本增效。二是统筹财力保民生。加大上级专项补助资金统筹整合力度，加大财政存量资金和部门存量资金清理，腾挪更多资金用于民生保障。三是集中资金保民生。明确财政资金支付优先顺序，坚持先“三保”、再债券付息、后事业发展支出。

（三）坚持守正创新建机制、提效能。以建立现代预算制度为目标，切实提升财政治理效能。一是实行零基预算改革。制订大事要事、民生实事和重大项目清单。全面清理评估现行支出政策和项目，加强财政资源统筹和科学分配，集中财力办大事。把“先定事后定钱”落到实处，所有事项必须先经市委市政府确定后，财政再安排支出。二是推进预算绩效管理。将绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程，使绩效评价成为完善政策、改进管理的重要手段。三是强化财会监督。健全财审巡联动机制，加强与人大、巡视巡察、纪检监察、审计等各类监督贯通协同，对党政机关、事业单位、园区、平台公司收支实行全口径监测，强化监督结果运用。四是完善预算评审制度。对新增项目严格开展预算评审，将评审结果作为预算安排的重要依据。进一步规范财政评审和政府投资项目管理，坚决杜绝无资金、超预算实施项目。

（四）坚持底线思维防风险、保稳定。统筹平衡发展和安全关系，筑牢坚实的风险防线。一是加强财政库款管理。健全财政库款运行监测预警机制，科学有序调度财政资金，确保财政支付平稳运行、库款保障水平维持在合理区间。二是加强政府债务管理。落实“一年一案”“一债一策”，稳妥有序处置到期债务。常态化做好到期债务预警，消除到期债务风险隐患。加强与金融机构协调，推动债务利息下调，债务结构调整。加强对平台公司和市属国有企业经营性融资的监管。加强专项债券“借用管还”全生命周期管理，做好专项债券项目收益收缴。

各位代表，路虽远行则将至，事虽难做则必成。新的一年，我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受市人大和市政协的监督指导，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，满怀信心、勇毅前行，求真务实、锐意进取，以高质量的工作业绩，为建设社会主义现代化新祁阳作出新的更大贡献！

祁阳市2025年转移支付预算情况说明

祁阳市2025年一般公共预算已列上级补助收入366512 万元，其中：返还性收入8330万元、一般性转移支付收入352406万元、专项转移支付收入5776 万元。政府性基金预算已列上级补助收入3087万元。

祁阳市2025年举借债务情况说明

2025年年初政府债务余额为市政府债务余额为119.69亿元，其中：一般债务58.28亿元，专项债务61.41亿元。 2025年一般公共预算安排：一般债务付息25000万元，债务偿债风险准备金 0万元，政府债券再融资债券还本0万元，债务还本0万元。

2025年政府性基金预算安排：专项债务付息25000万元，专项债务偿债风险准备金 0万元，债务还本0万元。

2025年无新增债务计划，无债券资金使用安排。

祁阳市2025年县级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

祁阳市2025年一般公共预算“三公”经费预算安排1287万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费35万元，公务用车运行费 811万元，公务接待费441万元。2025年“三公”经费预算数比2024年“三公”经费预算数减少 405万元，其中：公务接待费减少314万元，公务用车购置费及运行维护费减少91万元。减少的原因是各部门严格落实中央、省政府厉行节约各项规定，继续严控“三公”经费开支。

第二部分

祁阳市2025年预算附表

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