一、部门基本概况

（一）职能职责。

依据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》，工会主要履行以下职能：

1.维权职能：依法维护职工劳动报酬、休息休假、社保、劳动安全、女职工特殊权益，开展劳动法律监督、劳动纠纷调解，为职工提供法律援助；

2.参与职能：通过职代会、厂务公开落实职工民主管理，代表职工协商签订集体合同，参与劳动关系政策协商，反映职工合理诉求；

3.建设职能：组织劳动竞赛、技能比武、创新创效活动，推进产业工人队伍建设改革，监督安全生产与职业病防治；

4.教育职能：加强职工思想政治引领，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，开展普法、文体、心理健康等职工文化教育活动；

5.服务职能：落实职工普惠服务，开展送温暖、金秋助学、疗休养、困难职工帮扶，关爱女职工、青年职工等群体；

6.组织职能：推进基层工会组建和职工入会，规范工会经费、阵地、资产管理，夯实工会组织基础。

7.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

祁阳市总工会为全额拨款单位，内设办公室、组宣部、权益保障部、女工部、财务资产部等职能部室，负责全市工会组织建设、职工维权、服务保障、文体宣传、经费管理等工作。人员构成保持稳定：参公管理人员 7 人、事业编制人员2人、工勤编制人员2人、社会化工作者7人、劳务合同人员4人、退休人员 13 人、临时人员 1 人（厨师），为全市工会工作有序开展提供人员保障。

二、部门预算单位构成

祁阳市总工会部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有祁阳市总工会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算169.08万元，其中，一般公共预算财政拨款收入169.08万元。收入较上年增加154.5万元，增长9.44%，主要是增加工会经费收缴。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算169.08万元，其中，一般公共服务支出157.86万元，社会保障和就业支出37.66万元，卫生健康支出9.19万元，住房保障支出10.87万元。收入较上年增加154.5万元，增长2.17%，主要是增加工会经费收缴。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算169.08万元，其中，一般公共服务支出157.86万元，占93.36%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出37.66万元，占22.27%；卫生健康支出9.19万元，占5.43%；住房保障支出10.87万元，占6.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数11.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少0.98万元，减少（增长）100%，主要是随着中央八项规定的严格执行，删减了公务接待开支。

（二）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为169.08万元，其中，基本支出157.86万元，项目支出0万元，本年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：祁阳市总工会2026年部门预算表格