目  录

第一部分2026年部门预算说明

第二部分2026年部门预算表

1、2026年部门收支总体情况表

2、2026年部门收入总体情况表

3、2026年部门支出总体情况表

4、2026年财政拨款收支情况表

5、2026年一般公共预算支出表

6、2026年一般公共预算基本支出表

7、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2026年政府性基金预算支出情况表

9、2026年项目支出绩效目标表

10、2026年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

围绕国家教育政策导向和地方教育发展需求，结合教育现代化、乡村振兴、数字化转型等趋势；落实上级教育规划，执行义务教育“双减”、职业教育改革、学前教育普及普惠等政策。推进县域内教育公平，统筹城乡教育资源均衡配置，保障适龄儿童入学率，巩固控辍保学成果，优化学区划分和学校布局，扩大公办幼儿园覆盖率，监管民办园收费与质量，推动多样化发展（普高、职高融合），落实新课程改革，完善随班就读支持体系，建设特殊教育资源中心；监督学校落实课程标准，组织教学质量评估，推广信息化教学。组织高考、中考、学业水平考试，监督“阳光招生”政策执行。管理教师培训，实施“国培计划”“省培计划”县级项目，强化师德师风建设。

（二）机构设置。

根据上述职责，祁阳市教育局内设28个股室，分别为：办公室、人事股、行政审批服务股、教师工作股、教师发展中心、基础教育股、体卫艺股、计财股、审计股、纪检监察办、督导办、法规安全股、信访办、教研室、招考中心、电教仪器站、勤管站、基金办、职成民教股、工会办、学生资助中心、教育党建事务中心、学前教育管理中心、团工委、妇委会、督查室、建设办、校车办；下设19个镇中心学校、5所初级中学、10所公办小学、1所特殊教育学校、4所公办中心幼儿园、二级预算单位共计39个，分别为：观音滩镇中心学校、茅竹镇中心学校、大忠桥镇中心学校、三口塘镇中心学校、肖家镇中心学校、八宝镇中心学校、白水镇中心学校、黄泥塘镇中心学校、进宝塘镇中心学校、潘市镇中心学校、梅溪镇中心学校、羊角塘镇中心学校、下马渡镇中心学校、七里桥镇中心学校、大村甸镇中心学校、黎家坪镇中心学校、文富市镇中心学校、文明铺镇中心学校、龚家坪镇中心学校、祁阳市七中、祁阳文昌中学、祁阳市浯溪第一中学、祁阳市浯溪第二中学、祁阳市浯溪第三中学、祁阳市宝塔小学、祁阳市民生中心小学、祁阳市龙山完全小学、祁阳市百花完全小学、祁阳市白沙完全小学、祁阳市明德小学、祁阳市人民小学、祁阳市椒山完全小学、祁阳市大众完全小学、祁阳市浯溪完全小学、祁阳市特殊教育学校、祁阳市中心幼儿园、龙山中心幼儿园、龙山第二幼儿园、浯溪中心幼儿园。全市现有公办学校在职在编教职员工6435人；2025年秋季学期在校学生92992人，其中幼儿园学生12566人，小学生46492人，初中生33739人，特殊教育学生195人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、祁阳市教育局部门本级

2、下设的19个镇中心学校、5所初级中学、10所公办小学、1所特殊教育学校、4所公办中心幼儿园、二级预算单位共计39个共同构成。从预算单位构成看，本部门预算编制范围包括机关本级预算和所属事业单位预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算100953.83万元，其中，一般公共预算财政拨款收入100953.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年减少3275.61万元，下降3.14%，主要是本年度项目经费减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算100953.83万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出79884.2万元，社会保障和就业支出9682.45万元，卫生健康支出4125.87万元，住房保障支出7261.31支出较上年减少3275.61万元，下降3.14%，主要是本年度项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算100953.83万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出79884.2万元，占79.13%；社会保障和就业支出9682.45万元，占9.59%；卫生健康支出4125.87万元，占4.09%；住房保障支出7261.31，占7.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数90322.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算10631.62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年教育考试组考费用100万元；2026年专项工作经费85万元；2026年教学改革经费100万元；2026年补充教育基金80万元；2026年文昌中学办学经费100万元；2026年学前教育生均公用经费217万元；2026年学前教育家庭经济困难幼儿入园补助52.3万元；2026年学前教育保教保育补助118.5万元；2026年义务教育生均公用经费631万元；2026年家庭经济困难学生生活补助（小学）100万元；2026年家庭经济困难学生生活补助（初中）113万元；2026年农村中小学人才津贴500万元；2026年中小学班主任津贴1195万元；2026年义务教育经费1000万元；2026年普通高中国家助学金36.3万元；2026年免除家庭经济困难学生学杂费（高中）16万元；2026年免除家庭经济困难学生教科书费（高中）19万元；2026年普通高中生均公用经费398.4万元；2026年“我的韶山行”红色研学实践活动经费111.12万元；2026年校长培养激励经费265万元；2026年退休名优教师乡村支教补贴100万元；2026年乡村教师定期免费体检125万元；2026年教师节慰问金700万元；2026年2014年10月后退休人员一次性退休补贴375万元；2026年校园安保政府购买服务经费1505万元；2026年校车补贴专项资金1119万元；2026年人才发展专项-教师继续教育培训900万元；2026年人才发展专项-名师工作室150万元；2026年人才发展专项-政府教育奖励基金300万元；2026年人才发展专项-学科带头人奖励120万元。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年教育局本级机关运行经费99.40万元，比上年预算减少15200.79万元，下降99.35%，主要是2025年度为全市学校及教育局本级机关运行经费，其中教育局本级机关运行经费为125.59万元。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；暂无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算计划暂未申报。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为104229.44万元，其中，基本支出90322.21万元，项目支出10631.62万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

 祁阳市教育局2026年度部门预算表