目  录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、2026年部门收支总体情况表

2、2026年部门收入总体情况表

3、2026年部门支出总体情况表

4、2026年财政拨款收支情况表

5、2026年一般公共预算支出表

6、2026年一般公共预算基本支出表

7、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2026年政府性基金预算支出情况表

9、2026年项目支出绩效目标表

10、2026年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻落实市委、市政府和市禁毒委员会关于禁毒工作的一系列方针政策和决策部署，拟定全市禁毒工作规划，制定全市社会化禁毒预防教育工作计划并组织实施；

2.负责全市禁种禁吸、禁毒宣传、预防教育工作；

3.负责组织、协调禁毒社会组织开展专业服务，鼓励、支持禁毒社会工作队伍和志愿者队伍参与专业服务；

4.承担市禁毒委员会的日常工作；

5.完成市委、市政府和市禁毒委员会交办的其他任务。

（二）机构设置。

1、机构设置：

（1）综合室

（2）两禁室

（3）预防教育室

2、人员（不含临聘人员）：祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心部门共有在编干部职工9人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算284.82万元，其中，一般公共预算财政拨款收入284.82万元。收入较上年增加149.92万元，增长111.13%，主要是增加了项目经费收入。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算284.82万元，其中，一般公共服务支出257.76万元，社会保障和就业支出12.46万元，卫生健康支出5.25万元，住房保障支出9.35万元。支出较上年增加149.92万元，增长111.13%，主要是增加了项目经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算284.82万元，其中，一般公共服务支出257.76万元，占90.50%；社会保障和就业支出12.46万元，占4.37%；卫生健康支出5.25万元，占1.84%；住房保障支出9.35万元，占3.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数122.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算162.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

2026年禁毒办专项工作经费122.16万元，主要用于禁毒专项工作开展等方面；

2026年收治戒毒人员经费支出40万元，主要用于收治戒毒人员等方面；

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费9.18万元，比上年预算增加2.04万元，上升28.57%，主要是增加了人员经费。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少1万元，减少100%，主要是2026年本单位厉行节约，严控“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为284.82万元，其中，基本支出122.66万元，项目支出162.16万元，本年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

 祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心2026年部门预算公开表