目  录

第一部分 2026年部门预算说明

第二部分 2026年部门预算表

1、2026年部门收支总体情况表

2、2026年部门收入总体情况表

3、2026年部门支出总体情况表

4、2026年财政拨款收支情况表

5、2026年一般公共预算支出表

6、2026年一般公共预算基本支出表

7、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2026年政府性基金预算支出情况表

9、2026年项目支出绩效目标表

10、2026年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1. 在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科技、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

3、保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

（1）、机构设置：

1. 党政办公室;

2. 经济发展办公室；

3. 社会事务办公室；

４.社会治安维稳综合治理办公室；

５.农业综合服务中心；

６.人口和计划生育服务中心；

７.文化广播电视服务中心；

８.村镇规划建设服务中心；

９.社会保障服务中心；

10.财政所。

（2）人员（不含临聘人员）：文明铺镇人民政府部门共有在编干部职工102人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，文明铺镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有文明铺镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1542.76万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1542.76万元。收入较上年减少76.11万元，减少4.7%，主要是村级运转经费未列入本级预算。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算1542.76万元，其中，一般公共服务支出1542.76万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较上年减少76.11万元，减少4.7%，主要是村级运转经费不列入本级预算。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1542.76万元，其中，一般公共服务支出1542.76万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1542.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费193.47万元，比上年预算增加13.78万元，上升7.6%，主要是人员增加引起经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少8万元，减少61.5%，主要是加强了“三公”经费管理、减少了公务接待费8万元、严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算3万元，拟召开5次会议，人数2000人，内容为年度工作安排起步表彰会议1万元、发展粮食生产工作会议0.3万元、农业种植保险动员会0.3万元、七一总结表彰会议1.2万元、社保医保征缴工作会议0.2万元、；培训费预算3万元，拟开展5次培训，人数600人，内容为农业保险专管员业务培训2次1万元、劳动就业技能培训2次1.5万元、党建资料员、村会计、报账员业务培训0.5万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2026年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，消防车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1542.76万元，其中，基本支出1542.76万元，项目支出96万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

2026年祁阳市文明铺镇人民政府部门预算公开表