目  录

 第一部分 2025年部门预算说明

 一、部门基本概况

 二、部门预算单位构成

 三、部门收支总体情况

 四、一般公共预算拨款支出

 五、政府性基金预算支出

 六、其他重要事项的情况说明

 七、名词解释

 第二部分 2025年部门预算表

 1、2025年部门收支总体情况表

 2、2025年部门收入总体情况表

 3、2025年部门支出总体情况表

 4、2025年财政拨款收支情况表

 5、2025年一般公共预算支出表

 6、2025年一般公共预算基本支出表

 7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

 8、2025年政府性基金预算支出情况表

 9、2025年项目支出绩效目标表

 10、2025年整体支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分 2025年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家关于民政工作的法律法规和方针政策，起草全市民政事业发展规章草案、规范性文件，拟订民政事业发展规划，制定标准并组织实施和监督检查。

2、拟订全市社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订全市社会救助规划、办法、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、最低生活保障边缘家庭救助、刚性支出困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理规范性文件，组织研究提出全市行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等申报工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作。负责全市地名工作的指导、监督和管理，负责市内重要的自然地理实体的命名和更名审核工作。

5、拟订全市婚姻管理规范性文件并组织实施，推进婚俗改革。

6、拟订全市殡葬管理规范性文件并组织实施，推进殡葬改革。

7、拟订全市残疾人权益保护规范性文件，统筹推进残疾人福利制度建设。组织实施福利企业认定标准和落实相关扶持政策。

8、承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与规范性文件并组织实施。

9、组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的规范性文件。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、规范性文件、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10、拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规范性文件，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、组织拟订全市促进慈善事业发展规划、办法，组织、指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、负责市本级民政事业资金的分配、管理和使用;负责民政事业资金的审计和监督;负责民政统计工作。

13、指导全市基层民政干部职工队伍建设，推进民政科技管理和民政行业标准化工作。

14、组织指导革命老区建设，负责革命老区开发项目申报并做好相关服务工作。

15、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

1、机构设置：祁阳市民政局是行政单位内设8个股室（办公室、规划财务股、社会组织管理和慈善事业促进股、社会救助股、区划地名股、社会事务股、儿童福利股、养老股务股）下设9个下属单位。

2、祁阳市民政局共有人员编制数96人，实有人数142人，财政负担人员142人，抚恤人员27人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、祁阳市民政局本级

2、祁阳市社会福利有奖募捐委员会办公室

3、祁阳市慈善总会办公室

4、祁阳市民政事务中心

5、祁阳市婚姻登记处

6、祁阳市福利生产办公室

7、祁阳市福利院

8、祁阳市城市流浪乞讨人员救助管理站

9、祁阳市殡葬改革执法队

10、祁阳市福利工厂

    三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算8017.19万元，其中，一般公共预算财政拨款收入8017.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较上年增加5792.09万元，增长260.31%，主要是民生资金全部由机关拔付。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算8017.19万元，其中，一般公共服务支出0.00万元，外交支出0.00万元，国防支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出7939.92万元，卫生健康支出77.27万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探工业信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出0.00万元，粮油物资储备支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，其他支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，抗疫特别国债安排的支出0.00万元。支出较上年增加5792.09万元，增长260.31%，主要是民生资金全部由机关拔付。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算8017.19万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；外交支出0.00万元，占0%；国防支出0.00万元，占0%；公共安全支出0.00万元，占0%；教育支出0.00万元，占0%；科学技术支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出7939.92万元，占99.04%；卫生健康支出77.27万元，占0.96%；节能环保支出0.00万元，占0%；城乡社区支出0.00万元，占0%；农林水支出0.00万元，占0%；交通运输支出0.00万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0%；商业服务业等支出0.00万元，占0%；金融支出0.00万元，占0%；援助其他地区支出0.00万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%；住房保障支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备支出0.00万元，占0%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；债务付息支出0.00万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1732.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于人员经费基本工资、津贴补贴、资金、养老医疗保险、住房公积金等。及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算6056.2万元，主要是基本民生支出，其中：民政救济35万元，主要用于地方武装，文革错杀，麻风病等补助支出;百岁老人长寿保健金25.2万元，主要用于长寿补助支出；90-99岁高龄老人补贴360万元，主要用于高龄老人补助支出；“银龄安康”工程老年人意外保险52万元，主要用于保障民生老人购买意外保险开支；困难群众基本殡葬服务费50万元，主要用于惠民殡葬及节地生态安葬补助支出；无名尸体火化40万元，主要用于无人认领尸体由民政部门官方网站或殡仪馆公告栏进行公告开支15-60日内尸体冷冻费及后期尸体进行火化处理支出；基本养老服务补贴120万元，主要用于政府为保障养老困难老年人基本生活需求，帮助老年人实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的目标通过政府购买服务支出；困难残疾人生活补贴364万元，主要用于家庭困难的残疾人生活补贴支出；重度残疾人护理补贴585万元，主要用于一、二级残疾护理补贴支出；城市低保500万元，主要用于享受城市户籍低保的人员补助支出；农村低保2197万元，主要用于享受农村户籍的低保人员补助支出；临时救助400万元，主要用于突发性事件导致家庭财产损失或基本生活陷入困境人员补助支出；特困供养1328万元，主要用于‌无法定赡养、抚养，、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力，无劳动能力年满60周岁，以及未满16周岁的未成年人、残疾等级为一、二、三级的智力、精神残疾人，残疾等级为一、二级的肢体残疾人，残疾等级为一级的视力残疾人等人员补助支出。‌

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费200.42万元，比上年预算减少145.38万元，下降42.04%，主要是人员调出及压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少3.7万元，减少23.57%，主要是我局加强三公经费管理和公车改革，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3万元，拟召开儿童主任会议，人数600人，内容为儿童主任培训；拟开全市民政工作会议，人数120人，内容为2025年祁阳市民政工作暨民政系统党风廉政建设会议；培训费预算根据实际情况变动，拟开展星级社工站点培训，人数40人，内容为“五星级”社工站评定专题培训；经费预算1万元；拟举办2次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算2万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为8017.19万元，其中，基本支出1732.62万元，项目支出6056.2万元，具体绩效目标详见报表。本年度预算重点项目支出6056.2万元，用于民政救济、百岁老人长寿保健金、90-99岁高龄老人补贴、“银龄安康”工程老年人意外保险、困难群众基本殡葬服务费（惠民殡葬及节地生态安葬补助）、无名尸体火化、基本养老服务补贴、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、城市低保、农村低保、临时救助、流浪乞讨人员救助、特困供养。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费，印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 第二部分 2025年部门预算表

2025年祁阳市民政局部门预算公开表