自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

祁阳市三口塘镇人民政府实有编制82名，其中：行政编制40人，事业编制42人。内设 11个机构，分别为党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年度收、支总计1593.8万元。与上年相比，增加183.52万元，增加13%，主要是项目支出增加。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度财政拨款基本支出1364.14万元，其中：人员经费1241.3万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资355.33万元、津贴补贴261.77万元、伙食补助4.87万元、机关事业单位基本养老保及医疗保险缴费78.6万元、绩效工资94.17万元、其他社会保障缴费6.14万元、其他工资福利支出29.78万元、其他对个人和家庭的补助48.54万元；公用经费122.84万元，占基本支出的9%，主要包括办公费13.99万元、印刷费2万元、水费5万元、电费7万元、邮电费1万元、差旅费5万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接持费2.36万元、劳务费4万元、工会经费35万元、公务用车运行维护费7.76万元、其他交通费用12.36万元、其他商品服务20.37万元。  

（二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022年度项目财政拨款收入229.66万元；年初结转和结余0万元；支出229.66万元，其中基本支出0万元，项目支出109.22万元；年末结转和结余0万元。

a、一般行政管理事务142.1万元。

b、城乡社区支出87.56万元。

2.项目资金实际使用情况分析

a、一般行政管理事务142.1万元，年初预算为142.1万元，支出决算为142.1万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

b、城乡社区支出87.56万元。

农村社会事业支出30.65万元

农业农村生态环境3.04万元

其他国有土地使用权出让收入安排的支出53.87万元

年初预算为87.56万元，支出决算为87.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.项目资金管理情况分析

1、项目资金实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。

2、经费到达后，我部制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度，专项核算项目资金的使用情况。

3、定期向部领导汇报项目进展与专项资金核算使用情况。项目按照序时进度进行，未出现项目滞后情况。

4、所有项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并完成。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

本部门2022年整体支出1593.8万元，其中项目支出229.66万元，本年度重点项目支出0万元，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入单位经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

（一）部门决算中项目绩效自评结果。各项工作完成及时率100%。

（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。交警工作走在全市前列。各项支出规范、合理率达100%。各项基本支出控制额1364.14万元，各项项目支出成本控制额229.66万元。

（三）部门整体支出效益情况

2022年度支出合计1593.8万元，其中：基本支出1364.14万元，占85.6%；项目支出229.66万元，占14.4%。

四、绩效评价结论

评价组通过对本部门2022年度各项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了我镇各项工作的发展。按照权重指标体系综合评分，本部门项目最终得分98.8分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题

（一）绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足。

（二）专项资金评价体系不够完善，对项目的管理和效益的评价不够明确。

六、改进措施和有关建议

1、完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。

2、规范资金管理行为，提高资金使用效益。

3、构建资金监管体系，加强对专项资金的监管检查力度。

附件：附件3.三口塘镇人民政府部门整体支出绩效评价指标体系评分表