为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据祁财绩函[2023]10号《祁阳县财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》结合我校的具体情况，认真组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将我校2022年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行新政府会计制度，市示范性高中。

单位职责主要是实施高中教育，促进教育事业发展。

内设9个机构，分别为：校长室、办公室、校工会、校团委、教务处、教科室、政教处、总务处、各学科室。2022年在职教职工344人，在校学生4463人，离退休教职工173人，遗抚人员21人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2022年度我校收入：5481.62万元。

2022年全年支出5481.62万元，其中人员经费支出4321.44万元，日常公用支出1160.18万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

本部门基本支出主要用于维持学校正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出。

本年基本支出5481.62万元，其中：

1、人员经费支出：4321.44万元，占基本支出78.8%，其中：工资福利支出4045.11万元，对个人和家庭补助支出276.33万元。

2、日常公用支出1160.18万元，占基本支出21.2%，其中：商品和服务支出817.74万元，用于我校正常基本运行而发生的费用，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（用于学生的经费和计提费用）。

3、“三公”经费的使用和管理情况

贯彻落实中央八项规定，学校多次对“三公经费”使用情况进行，严控，自查，完善了“三公”经费各项使用制度，有效控制了“三公”经费开支。

2022年“三公”经费预算总额为0万元，决算支出总额为0万元。

三、资产管理情况

学校固定资产是国家财产的组成部分，是保证完成学校教学及各项工作的物质保障。为加强我校财产管理，明确经济责任。保证资产的安全完整、账账相符，账实相符，防止固定资产流失，根据有关财经法规，结合我校实际，制定了资产管理制度。

学校严格按照财政部门制定的资产配置合理编制资产配置预算，对没有规定资产配置标准的，坚持厉行节约、从严控制的原则，对于预算配置内的资产，按照规定进行资产登记。对于报损资产严格执行国有资产处置制度，履行审批手续，规范处置行为，防止国有资产流失。为防止国有资产流失，学校制定了详细的资产管理办法，对各类不同资产，均配有资产专管员，资产购置、管理和处置均由资产专管员按照规定进行申报，定期盘点，集中处置，确保资产，账账相符、账实相符。

四、部门整体支出绩效情况

（一）学校取得的成绩

近年来，在市委、人大、政府、政协和各级部门领导的关心和厚爱下，在市教育局的正确指导下，在全校师生的共同努力下，各项工作都取得了长足进步，得到了领导、师生、家长和社会的认可和好评。

1、安全工作有成效。 严格落实上级要求，以最严格的科学防控措施，维护了全校师生的健康安全，做到安全工作万无一失。学校荣获“永州市依法治校示范校”。

2、队伍建设有成果。学校不断加强师德师风建设，扎实开展“青蓝工程 师徒结对”活动。目前，很多青年教师在教学中挑起了大梁，取得了优异的教学成绩。

3、教学质量有成绩。特别是2022年高考，我校成绩又上新台阶，再创新辉煌，初步统计上线360人，特殊类本科122人，直升生100%上线，生源提高率达到了461%，创造了祁阳市的最高纪录。学校在教学质量上的优异表现，得到上级领导的认可和社会各界的称赞。目前，学校形成了专业生“发展规模化、管理规范化、教学专业化”的成熟培养模式,在校专业生规模已突破600人。

4、精细管理有成效。学校坚持做到制度管理精细化，教学管理精细化，德育管理精细化。目前，祁阳四中精细化管理效果明显，“文明校园”“清廉校园”“体艺兴校”“质量强校”已成为特色鲜明的“四中品牌”。

5、心理教育有特色。两全育人，面向全体师生全员育人；两动育人，开展兴趣活动课，让学生充分动起来，释放心理压力；两点育人，成立心理咨询室，老师包干重点学生，一对一精准辅导。

(二)　经济性分析 

2022年学校的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。

1、财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；

2、整体支出预算完成率179%，由于学校新建教学楼项目支出、第四中学国内债务付息、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、高中生均公用经费、高中助学金、免学费等县级配套资金，年初预算由教育局统一预算，而决算在本校，从而造成决算数大于年初预算数。

3、无“三公经费”。

(三)效率性、有效性分析

1、由于财务制度健全，会计核算规范，2022年各项资金及时到位后，学校各项日常工作进展顺利，取得较好成效。

2、预期社会和经济效益

学校改善了办学条件，设计更合理，功能齐全，学校环境焕然一新。有宽敞明亮的教室和现代化的教学设施，为培养更多的品学兼优的中学生奠定了基础。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强科学合理地编制预算，下一会计年度努力学习预算制度，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小。

（二）学校资产分种类多、数量大，清查困难；对于需要报废的资产，处置手续办理不及时。

六、改进措施和有关建议

（一）加强预算编制学习，根据预算合理支出，从而控制预算完成率；

（二）加强固定资产管理，两校增加管理固定资产的管理人员，科学分工分岗。

附件：附件3.部门整体支出绩效评价指标体系评分表（祁阳二中）