自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1．部门职责

（1）在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科枝、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

（3）保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

2.机构设置与运行情况：

内设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、文化站、财政所，共12个部门。截至 2022 年 12月31日，我单位人员（不含临聘人员）共有在编干部职工89人， 较上年度增加 3 人 。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年度我镇决算支出总计2163.44万元，其中基本支出1621.26万元，项目支出542.18万元。与上年决算支出3202.48万元相比，减少了1039.04万元，减少32.44%，主要是因为减少了对肖家镇新太平市场建设投入。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度基本支出1621.26万元，其中：人员经费1142.66万元，占基本支出的70.48%，公用经费478.6万元，占基本支出的29.52%，由一般公共预算财政拨款。2022年度“三公” 经费总支出2.76 万元，包括公务用车运行维护费 2.76万元，公务接待费0 万元，因公出国（境）费用支出为0元。

（二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022年本单位本级项目支出542.18万元，其中一般公共预算财政支出 171.88万元，政府性基金预算财政支出 370.3万元。年初预算数为0，决算数比预算数多542.18万元，增加的原因是根据实际支出进行预算追加。一般公共预算财政支出包括一般公共服务支出（201）：政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）167.88万元和财政事务（20106）4万元。政府性基金预算财政支出包括城乡社区支出（212）：国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）365.57万元和城市基础设施配套费安排的支出（21213）4.73万元。

2.项目资金实际使用情况分析

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）：年初预算为0万元，支出决算为167.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际支出情况进行财政拨款追加全年预算。一般行政管理事务（2010302）已使用完167.88万元，用于我镇各部门行政运营，高效保质完成上级部门安排的各项重点工作，进一步改善居民生产、生活环境，促进经济稳定、社会稳定、环境优美良好循环。

一般公共服务支出（201）财政事务（20106）：年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际支出情况进行财政拨款追加全年预算。

一般行政管理事务（2010602）已使用完4万元，用于财政办公事务方面支出，保障工作高效开展。

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）：年初预算为0万元，支出决算为365.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际支出情况进行财政拨款追加全年预算。农村社会事业支出（2120815）已使用完16.03万元，用于基础设施建设，使得乡村生活风貌得到有力改善。农业农村生态环境支出（2120816）已使用完52.19万元，用于个人农业生产补贴，使农业生产条件得到改善，为我镇农业生产力得到提高。其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）已使用完297.35万元，用于专用材料费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、房屋建筑物购建、土地补偿和安置补助，对肖家镇新太平市场建设，提升农村人民生活便利性。

城乡社区支出（212）城市基础设施配套费安排的支出（21213）：年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际支出情况进行财政拨款追加全年预算。其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）已使用完4.73万元，用于城市基础设施配套费安排的其他支出，促进城乡统筹发展。

3.项目资金管理情况分析

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。专项资金主要用于行政运行、社会保障，卫生健康，精准扶贫、救助慰问、农村建设、社会综合治理、城乡风貌改造等方面。项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。项目资金全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

（二）部门整体支出效益情况

2022年全面完成了上级主管部门下达我镇的各项工作任务和重点工作计划。进一步提升我镇工作质量。

四、绩效评价结论

评价组通过对本部门2022年度各项目进行评价，我镇绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

五、存在的主要问题

虽然2022年度项目经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在不足，主要因为在项目实施过程中所出现的问题有时处理得不够及时，需要进一步改进。

六、改进措施和有关建议

下一步将继续按照上级部门及市财政局相关要求认真做好项目经费预算、管理和使用，最大限度地发挥乡镇府的职能作用，为全市的经济发展添砖加瓦。

附件：附件3.部门整体支出绩效评价指标体系评分表