目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、主要职责是贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》（简称“一法两纲要”）。

2、负责本辖区妇女儿童健康状况及影响因素的信息收集、统计、分析、质量控制，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

4、组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5、开展妇女儿童临床保健业务工作。

（二）机构设置。

设有办公室、人事股、财会股、医疗股、护理部、院感股、质控办、总务保卫股、设备股、医保办、保健股、网管办等职能股室；有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部；设有产一科、产二科、妇外科、乳腺科、外科、儿科、新生儿科、儿童康复保健科、产后盆底康复中心、中医科等临床科室，设有检验科、影像科、药剂科等临床支持科室，设有孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科、计划生育技术服务科、婚孕前优生优育医学检查科等保健科室。

祁阳市妇幼保健院为全额正科级事业单位，属二级甲等妇幼保健机构。

二、部门预算单位构成

祁阳市妇幼保健院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2062.73万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2062.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年增加528.69万元，增长34.46%，主要是人员增加及工资普调导致人员经费增长。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2062.73万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出225.75万元，卫生健康支出1836.98万元。支出较上年增加528.69万元，增长34.46%，主要是人员增加及工资普调导致人员经费增长以及商品和服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2062.73万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出225.75万元，占10.94%；卫生健康支出1836.98万元，占89.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1777.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、其他商品和服务支出等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算285万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项资金支出285万元，主要用于国家孕前优生免费检测经费与公共卫生服务经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：祁阳市妇幼保健院为全额财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.83万元，减少100%，主要是严格控制预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟不召开会议，人数0人；培训费预算0万元，拟不开展培训，人数0人；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额5000万元，其中，货物类采购预算1000万元；工程类采购预算4000万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备7台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2062.73万元，其中，基本支出1777.73万元，项目支出285万元，本年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：2023年祁阳市妇幼保健院部门预算公开表