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2023年祁阳市融媒体中心部门预算
  • 2023-05-12 09:14
  • 来源: 祁阳市融媒体中心
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第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

12023年部门收支总体情况表

22023年部门收入总体情况表

32023年部门支出总体情况表

42023年财政拨款收支情况表

52023年一般公共预算支出表

62023年一般公共预算基本支出表

72023年一般公共预算“三公”经费支出表

82023年政府性基金预算支出情况表

92023年项目支出绩效目标表

102023年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻、执行党和政府有关新闻宣传、电视文艺的方针、政策、法律、法规,把握好全广播电视舆论导向和文艺方向,在委、政府领导下和委宣传部协调指导下,对全广播电视节目进行审查把关。

2、负责编制全现阶段及中长期广播电视工作的目标、事业和技术发展的规划,并组织实施。负责本级广播电视新闻宣传节目制作、对外合作交流安全播出、安全传输发射、办好本级广播电视事业。

3、负责全广播电视传输网络的设计、建设和维护工作。

4、负责广播电视网络多功能综合业务的开发与应用,负责组织审查广告播出、经营广播电视广告业务。

5、负责组织实施直播卫星公共服务和广播、电视“村村响”、“户户通”工作。

6、受政府委托,管理所属事业单位占有(用)的全部国有资产承担国有资产保值增值的责任。

7、承办委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

根据上述职责,祁阳市融媒体中心人民政府直属正科级事业单位,内设办公室、政工股、计财股、总编室、新闻中心、广告监管中心、技术播控中心、镇乡广播站管理办公室等8个股(室、中心)和广播事业中心、有线电视台(湖南有线祁阳网络有限公司)、实验台、乡镇(街道)广播电视站等下属单位,我中心实有车辆2台。

二、部门预算单位构成

只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅包括祁阳县融媒体中心本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2939.71万元,其中,一般公共预算财政拨款收入2939.71万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较年减少45.31万元,减少1.52%主要是本年度人员经费减少。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算2939.71万元,其中,文化旅游体育与传媒支出2476.01万元,社会保障和就业支出338.98万元,卫生健康支出124.72万元。减少45.31万元,减少1.52%主要是本年度人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2939.71万元,其中,文化旅游体育与传媒支出2476.01万元,占68.86%,社会保障和就业支出338.98万元,占11.53%,卫生健康支出124.72万元,占19.61%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数2804.11万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算135.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其中:“湖南云”运行维护及红网手报发行经费支出135.6万元,主要用于“湖南云”运行维护、红网手机报发行经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费402.4万元,比上年预算增加74.8万元,上升22%,主要是本年度 专项公用经费增加

  (二)三公经费预算:2023年本部门三公经费预算数为12.2万元,其中,公务接待费6.2万元,公务用车购置及运行费6.0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.0万元),因公出国(境)费0万元。2023三公经费预算较年减少0.1万元,减少0.15%主要是我单位加强经费管理,严格控制支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的三公经费一律不予报销。2023年对车辆维修、加油,保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算3.8万元,拟召开广播电视表彰会议,人数262左右,内容为表彰2022年度先进个人及先进集体;培训费预算3万元,拟开展专业技能培训,人数300左右,内容为采编播技能;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

  (四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2939.71万元,其中,基本支出2804.11万元,项目支出135.6万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表











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