目 录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算表
1、2023年部门收支总体情况表
2、2023年部门收入总体情况表
3、2023年部门支出总体情况表
4、2023年财政拨款收支情况表
5、2023年一般公共预算支出表
6、2023年一般公共预算基本支出表
7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2023年政府性基金预算支出情况表
9、2023年项目支出绩效目标表
10、2023年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
以党的二十大精神和《国家中长期(2010—2020)教育规划改革和发展纲要》为指导,以立德树人为根本,坚持党的教育方针,遵循教育规律,不断开拓创新,力促学校平稳发展,转变工作作风,构建优质的教师队伍,创设人文特色校园,乘势发展建设“和谐人文魅力幸福”新四中。机构设置。
(二)机构设置。
我校为全额拨款教育单位,市示范性高中,内设七个机构,分别为:办公室、教务处、政教处、教科督导室、党建纪检室、总务处、团委。2023年1月在职教职工352人,离退休教职工110人,在校高中学生4670人,遗抚人员15人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
祁阳市第四中学部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5588.28万元,其中,一般公共预算财政拨款收入3988.28万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入1600万元。收入较上年增加1180.09万元,增长27%,主要是增加年度基础绩效奖等人员经费、事业收入中新增课后服务。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算5588.28万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出4826.42万元,社会保障和就业支出558.78万元,卫生健康支出203.08万元。支出较上年增加1180.09万元,增长27%,主要是增加年度基础绩效奖等人员经费支出、课后服务支出等。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3988.28万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出3226.42万元,占81%;社会保障和就业支出558.78万元,占14%;卫生健康支出203.08万元,占5%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数3988.28万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费0万元,比上年预算持平。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,拟召开……会议,人数0人,内容为……;培训费预算0万元,拟开展……培训,人数0人,内容为……;拟举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(注:如某大类无采购预算,则填“0”)
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0X辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5588.28万元,其中,基本支出5588.28万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表