目  录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、主要职责是贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》（简称“一法两纲要”）。

2、负责本辖区妇女儿童健康状况及影响因素的信息收集、统计、分析、质量控制，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

4、组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5、开展妇女儿童临床保健业务工作。

（二）机构设置。

设有办公室、人事股、财会股、医疗股、总护理部、院感办、质控办、总保卫股、设备股、医保办、保健股、网管办等职能股室；有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部；设有产一科、产二科、妇外科、乳腺科、外科、儿科、新生儿科、儿童保健科（儿童康复中心）、产后康复中心、中医科等临床科室，设有检验科、影像科、药剂科等临床支持科室，设有孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科、计划生育技术服务科、婚孕前优生优育医学检查科等保健科室。

祁阳市妇幼保健院为全额正科级事业单位，属二级甲等妇幼保健机构。

二、部门预算单位构成

祁阳市妇幼保健院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 1534.04 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1534.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。收入较上年增加 294.06 万元，增长 23.71 %，主要是人员增加及工资普调导致人员经费增长。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 1534.04 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 1534.04 万元。支出较上年增加 294.06 万元，增长 23.71 %，主要是人员增加及工资普调导致人员经费增长。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1534.04 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0.00 %；公共安全支出 0 万元，占 0.00 %；教育支出 0 万元，占 0.00 %；社会保障和就业支出 0 万元，占 0.00 %；卫生健康支出 1534.04 万元，占 100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1222.04 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 312 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项经费支出 312 万元，主要用于国家孕前优生免费检测经费与公立医院改革补助。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费 0 万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开0会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展0培训，人数 0 人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况： 2022年本部门政府采购预算总额 5000  万元，其中，货物类采购预算 1000 万元；工程类采购预算 4000 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；单位价值50万元以上通用设备 5 台，单位价值100万元以上专用设备 6 台。2022年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 3 台，单位价值100万元以上专用设备 3 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1534.04 万元，其中，基本支出 1222.04 万元，项目支出 312 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表