目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、2022年部门收支总体情况表
2、2022年部门收入总体情况表
3、2022年部门支出总体情况表
4、2022年财政拨款收支情况表
5、2022年一般公共预算支出表
6、2022年一般公共预算基本支出表
7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2022年政府性基金预算支出情况表
9、2022年项目支出绩效目标表
10、2022年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、主要职责是贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》(简称“一法两纲要”)。
2、负责本辖区妇女儿童健康状况及影响因素的信息收集、统计、分析、质量控制,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
3、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。
4、组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。
5、开展妇女儿童临床保健业务工作。
(二)机构设置。
设有办公室、人事股、财会股、医疗股、总护理部、院感办、质控办、总保卫股、设备股、医保办、保健股、网管办等职能股室;有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部;设有产一科、产二科、妇外科、乳腺科、外科、儿科、新生儿科、儿童保健科(儿童康复中心)、产后康复中心、中医科等临床科室,设有检验科、影像科、药剂科等临床支持科室,设有孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科、计划生育技术服务科、婚孕前优生优育医学检查科等保健科室。
祁阳市妇幼保健院为全额正科级事业单位,属二级甲等妇幼保健机构。
二、部门预算单位构成
祁阳市妇幼保健院只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 1534.04 万元,其中,一般公共预算财政拨款收入 1534.04 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。收入较上年增加 294.06 万元,增长 23.71 %,主要是人员增加及工资普调导致人员经费增长。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算 1534.04 万元,其中,一般公共服务支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 1534.04 万元。支出较上年增加 294.06 万元,增长 23.71 %,主要是人员增加及工资普调导致人员经费增长。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1534.04 万元,其中,一般公共服务支出 0 万元,占 0.00 %;公共安全支出 0 万元,占 0.00 %;教育支出 0 万元,占 0.00 %;社会保障和就业支出 0 万元,占 0.00 %;卫生健康支出 1534.04 万元,占 100 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1222.04 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算 312 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项经费支出 312 万元,主要用于国家孕前优生免费检测经费与公立医院改革补助。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费 0 万元,比上年预算持平。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为 0 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算 0 万元,拟召开0会议,人数 0 人;培训费预算 0 万元,拟开展0培训,人数 0 人;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0 万元。
(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(四)政府采购情况: 2022年本部门政府采购预算总额 5000 万元,其中,货物类采购预算 1000 万元;工程类采购预算 4000 万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车 5 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 5 辆;单位价值50万元以上通用设备 5 台,单位价值100万元以上专用设备 6 台。2022年拟新增配置公务用车 1 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 3 台,单位价值100万元以上专用设备 3 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1534.04 万元,其中,基本支出 1222.04 万元,项目支出 312 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表