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2022年祁阳市残疾人联合会部门预算
  • 2022-11-01 11:42
  • 来源: 祁阳市残疾人联合会
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2022祁阳市残疾人联合会部门预算

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

12022年部门收支总体情况表

22022年部门收入总体情况表

32022年部门支出总体情况表

42022年财政拨款收支情况表

52022年一般公共预算支出表

62022年一般公共预算基本支出表

72022年一般公共预算“三公”经费支出表

82022年政府性基金预算支出情况表

92022年项目支出绩效目标表

102022年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发挥乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作;创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。指导和管理各类残疾人社会团体组织工作,核发《残疾人证》。

6、承担县市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务及县人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置。

(一)内设机构设置。祁阳市残疾人联合会单位内设机构包括:办公室、康复股和残疾人就业服务总社。

二、部门预算单位构成

本部门纳入编制范围的预算单位包括:祁阳市残疾人联合会只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算288.43万元,其中,一般公共预算财政拨款收入288.43万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较年减少378.81万元,减少131.34%主要是政府性基金预算及项目支出减少

(二)支出预算:2022年本部门支出预算288.43万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出275.94万元,卫生健康支出12.49万元支出较年减少378.81万元,减少131.34%主要是政府性基金预算及项目支出减少

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算288.43万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%教育支出0万元0%社会保障和就业支出275.94万元,96%卫生健康支出12.49万元,4%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数288.43万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及会议费、培训费等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元,无政府性基金预算安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费77.7万元,比上年预算增加21.19万元,上升7.34%,主要是基本工资正常晋升、养老保险、医疗保险、失业保险及以个人和家庭的补助按政策文件正常调标

(二)三公经费预算:2022年本部门三公经费预算数为9万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较年持平。持平的主要原因公务用车及日常护理的基本支出

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算8万元,拟召开1会议,人数80人,内容为助残日工作会议;培训费预算1万元,拟开展残疾人就业培训,人数50人,内容为残疾人实用技术及残疾人职业职能培训;拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为288.43万元,其中,基本支出288.43万元,项目支出0万元,本年度无重点项目支出具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表(详见附件)

附件:2022年祁阳市残疾人联合会部门预算公开表

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