目  录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。指导和管理各类残疾人社会团体组织工作，核发《残疾人证》。

6、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务及县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

（一）内设机构设置。祁阳市残疾人联合会单位内设机构包括：办公室、康复股和残疾人就业服务总社。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，祁阳市残疾人联合会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算288.43万元，其中，一般公共预算财政拨款收入288.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年减少378.81万元，减少131.34%，主要是政府性基金预算及项目支出减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算288.43万元，其中，一般公共服务支出288.43万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元。支出较上年减少378.81万元，减少131.34%，主要是政府性基金预算及项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算288.43万元，其中，一般公共服务支出288.43万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数288.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费288.43万元，比上年预算减少增加21.19万元，上升7.34%，主要是基本工资正常晋升、养老保险、医疗保险、失业保险及以个人和家庭的补助按政策文件正常调标。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8万元，拟召开1会议，人数80人，内容为助残日工作会议；培训费预算1万元，拟开展残疾人就业培训，人数50人，内容为残疾人实用技术及残疾人职业职能培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况： 2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算  万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为288.43万元，其中，基本支出288.43万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表