目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、2022年部门收支总体情况表
2、2022年部门收入总体情况表
3、2022年部门支出总体情况表
4、2022年财政拨款收支情况表
5、2022年一般公共预算支出表
6、2022年一般公共预算基本支出表
7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2022年政府性基金预算支出情况表
9、2022年项目支出绩效目标表
10、2022年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、负责全县中小学、幼儿园教师继续教育工作和教育干部培训工作;
2、负责教师教育教学相关的管理,研究服务和教育信息资源的开发与推广,开展中小学.幼儿园的教育教学改革,管理教师继续教育进修业务。
(二)机构设置。
我校为正科级全额预算事业单位,归口县教育局管理,负责全县中小学及幼儿园教师继续教育进修业务。内设办公室、教科室、总务处、教研室。单位定编32人,2022年在职教职工31人,2人离退休教职工,全部纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
祁阳市教师进修学校只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算416.39万元,其中,一般公共预算财政拨款收入416.39万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年减少10.72万元,减少2.57%,主要是人员工资变化。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算416.39万元,其中,一般公共服务支出308.91万元,公共安全支出0万元,教育支出34.56万元,社会保障和就业支出48.20万元,卫生健康支出24.10万元,伤残金0.62万元。支出较上年减少10.72万元,减少2.51%,主要是人员变动。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算416.39万元,其中,一般公共服务支出308.91万元,占74.19%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出34.56万元,占8.3%;社会保障和就业支出48.2万元,占11.58%;卫生健康支出24.1万元,占5.7%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数416.39万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算91万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:支出91万元,主要用于幼儿园及中小学教师培训等方面。(资金未到安排时)
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费34.56万元,比上年预算减少0.65万元,下降1.85%,主要是减少公务用车的使用。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为2.8万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费1.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.8万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少(增加或持平)0.8万元,减少22.23%,主要是公务接待费大幅减少。
(三)一般性支出情况:2022年本部门培训费预算91万元,拟开展中小学教师及幼儿园教师培训,人数650人,内容为教学能力提升;
(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(四)政府采购情况: 2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算 万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为416.39万元,其中,基本支出416.39万元。(项目支出91万元,未到资金)具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表