目  录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责全县中小学、幼儿园教师继续教育工作和教育干部培训工作；

2、负责教师教育教学相关的管理，研究服务和教育信息资源的开发与推广，开展中小学．幼儿园的教育教学改革，管理教师继续教育进修业务。

（二）机构设置。

我校为正科级全额预算事业单位，归口县教育局管理,负责全县中小学及幼儿园教师继续教育进修业务。内设办公室、教科室、总务处、教研室。单位定编32人,2022年在职教职工31人，2人离退休教职工，全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

祁阳市教师进修学校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算416.39万元，其中，一般公共预算财政拨款收入416.39万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年减少10.72万元，减少2.57%，主要是人员工资变化。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算416.39万元，其中，一般公共服务支出308.91万元，公共安全支出0万元，教育支出34.56万元，社会保障和就业支出48.20万元，卫生健康支出24.10万元，伤残金0.62万元。支出较上年减少10.72万元，减少2.51%，主要是人员变动。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算416.39万元，其中，一般公共服务支出308.91万元，占74.19%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出34.56万元，占8.3%；社会保障和就业支出48.2万元，占11.58%；卫生健康支出24.1万元，占5.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数416.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出91万元，主要用于幼儿园及中小学教师培训等方面。（资金未到安排时）

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费34.56万元，比上年预算减少0.65万元，下降1.85%，主要是减少公务用车的使用。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2.8万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费1.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平）0.8万元，减少22.23%，主要是公务接待费大幅减少。

（三）一般性支出情况：2022年本部门培训费预算91万元，拟开展中小学教师及幼儿园教师培训，人数650人，内容为教学能力提升；

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况： 2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算  万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为416.39万元，其中，基本支出416.39万元。（项目支出91万元，未到资金）具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表