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2022年祁阳市民政局部门预算
  • 2022-11-04 17:29
  • 来源: 祁阳市民政局
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第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

12022年部门收支总体情况表

22022年部门收入总体情况表

32022年部门支出总体情况表

42022年财政拨款收支情况表

52022年一般公共预算支出表

62022年一般公共预算基本支出表

72022年一般公共预算“三公”经费支出表

82022年政府性基金预算支出情况表

92022年项目支出绩效目标表

102022年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党和国家关于民政工作的法律法规和方针政策;起草民政工作规范性文件,拟定全民政事业发展规划

2.承担依法对全社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。

3.拟订全社会救助规划、办法;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责特困人员救助供养和敬老院建设工作;负责城乡社会救助体系建设工作

4.拟订全城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关办法并组织实施

5.拟订全行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施;负责行政区域界线的勘界和管理工作

6.订全社会福利事业发展规划、办法并组织实施;指导全社会福利机构的建设和管理

7.贯彻执行国家、省、市的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养等政策并组织实施

(二)机构设置。

1、机构设置:祁阳市民政局是行政单位内设8个股室(办公室、规划财务股、社会组织管理股、基层政权和社区治理股(区划地名股)、社会事务股(儿童福利股)、养老服务股、社会救助股、慈善事业促进和社会工作股,下设9个下属单位。

2、祁阳民政局共有干部职工242人,其中在职177人,离退休人64人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、祁阳社会福利有奖募捐委员会办公室

2、祁阳慈善总会办公室

3、祁阳民政事务中心

4、祁阳婚姻登记处

5、祁阳福利生产办公室

6、祁阳福利院

7、祁阳城市流浪乞讨人员救助管理站

8、祁阳殡葬改革执法队

9、祁阳福利工厂

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1860.47万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1864.47万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入0万元收入较年减少11231.09万元,减少83.43%主要是专项资金改为实付,未纳入预算

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1860.47万元,其中,一般公共服务支出1528.26 万元,公共安全支出0万元,教育支出0 万元,社会保障和就业支出30.01万元,卫生健康支出302.2万元,收入较年减少11231.09万元,减少83.43%主要是专项资金改为实付,未纳入预算

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1860.47万元,其中,一般公共服务支出1528.26万元,占82.14%;公共安全支出0万元,占0%教育支出0万元0%社会保障和就业支出30.01万元,1.62%卫生健康支出302.2万元,16.24%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数17401.47万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项对个人和家庭补助支出20万元,主要用于困难群众基本殡葬服务费等方面;专项经费支出100万元,主要用于工作人员经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(二)(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费100万元,比上年预算减少40.7万元,下降28.92%,主要是严格控制支出。

(二)三公经费预算:2022年本部门三公经费预算数为  万元,其中,公务接待费12.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12.8万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较年增加37万元,增长289%主要是9个下属单位经费合并开支

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算20万元,拟召开儿童主任会议,人数600人,内容为儿童主任培训;培训费预算4万元,拟开展星级社工站点培训,人数40人,内容为五星级”社工站评定专题培训;拟召开会议费  1.5万元,用于召开全市民政工作会议,人数120人,内容为2022年祁阳市民政工作暨民政系统党风廉政建设会议。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算  万元;服务类采购预算0万元。

(注:如某大类无采购预算,则填“0”

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车1 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1860.47万元,其中,基本支出1740.47万元,项目支出120万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表













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