2022年祁阳市民政局部门预算

目录

第一部分2022年部门预算说明

第二部分2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家关于民政工作的法律法规和方针政策；起草民政工作规范性文件，拟定全市民政事业发展规划。

2.承担依法对全市社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。

3.拟订全市社会救助规划、办法；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责特困人员救助供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作。

4.拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关办法并组织实施。

5.拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施;负责行政区域界线的勘界和管理工作

6.订全市社会福利事业发展规划、办法并组织实施;指导全市社会福利机构的建设和管理。

7.贯彻执行国家、省、市的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养等政策并组织实施。

（二）机构设置。

1、机构设置：祁阳市民政局是行政单位内设8个股室（办公室、规划财务股、社会组织管理股、基层政权和社区治理股（区划地名股）、社会事务股（儿童福利股）、养老服务股、社会救助股、慈善事业促进和社会工作股，下设9个下属单位。

2、祁阳市民政局共有干部职工242人，其中在职177人，离退休人64人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括:

1、祁阳市社会福利有奖募捐委员会办公室

2、祁阳市慈善总会办公室

3、祁阳市民政事务中心

4、祁阳市婚姻登记处

5、祁阳市福利生产办公室

6、祁阳市福利院

7、祁阳市城市流浪乞讨人员救助管理站

8、祁阳市殡葬改革执法队

9、祁阳市福利工厂

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1860.47万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1860.47万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元，收入较上年减少11231.09万元，减少83.43%。主要是专项资金改为实付，未纳入预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1860.47万元，其中，社会保障和就业支出1830.46万元，卫生健康支出30.01万元，支出较上年减少11231.09万元，减少83.43%。主要是专项资金改为实付，未纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1860.47万元，其中，社会保障和就业支出1830.46万元，占98.39%；卫生健康支出30.01万元，占1.61%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1740.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算120万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项对个人和家庭补助支出20万元，主要用于困难群众基本殡葬服务费等方面；专项经费支出100万元，主要用于工作人员经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费302.2万元，比上年预算减少40.7万元，下降28.92%，主要是严格控制支出。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为46.8万元，其中，公务接待费17.4万元，公务用车购置及运行费29.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费29.4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年增加34.8万元，增长290%，主要是9个下属单位经费合并开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算21.5万元，其中拟召开儿童主任会议，预算20万元，人数600人，内容为儿童主任培训，拟召开会议费1.5万元，用于召开全市民政工作会议，人数120人，内容为2022年祁阳市民政工作暨民政系统党风廉政建设会议；培训费预算4万元，为项目支出列支，拟开展星级社工站点培训，人数40人，内容为“五星级”社工站评定专题培训；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1860.47万元，其中，基本支出1740.47万元，项目支出120万元，本年度无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/市）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表（详见附件）