目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻落实党的文艺方针，传达中央、省、市有关文艺工作精神，培养教育广大文艺工作者明辨是非，坚守道德底线，加强职业道德建设。组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，促进全市文艺事业健康持续发展。

2.依据《中华人民共和国社团组织登记管理条例》对本县15个文艺界群团组织依法进行有效管理。加强直属协会领导管理，实现目标管理考核；对于一般性协会实行基础性管理。

3.实行团体会员行业管理制度，完善评价体系和机制，壮大文艺会员队伍。由政府重奖表现突出、成绩卓越的会员，进一步激发创作热情。

4.向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。

5.维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

6.组织研讨评奖。组织开展学术研讨和全市“文艺奖”评选活动，向国家文联、省市文联推荐作品参与评奖。

7.参与制定全市文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。

8.抓创作、出作品、出人才，为文艺创作创造良好的环境和氛围，促进文艺事业的繁荣。制订创作规划、组织、鼓励文艺工作者深入生活，出优秀作品，采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。抓好有影响的重大社会活动，配合国家重大节庆日，推出有文联特色的文艺活动；参与提高市民文化素质和城市文化品味的有关工作。

9.与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全市文化艺术事业。加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展全国民间文化交流活动，扩大我市文艺界影响。

10.承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。祁阳市文联是属参照公务员管理的正科级财政全额拨款单位。祁阳市文联机关设3个内设机构(办公室、组联部、权益保护与行业建设部)和1个下属事业单位(祁阳市书法院)，管理全市15个专业文艺协会。

二、部门预算单位构成

祁阳市文联部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算60.06万元，其中，一般公共预算拨款60.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加16.41万元，主要是县级财政扩充了预算支出。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算60.06万元，其中，一般公共服务60.06万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加16.41万元，主要是预算收入的增加相应的支出进行了扩充。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算60.06万元，其中，一般公共服务支出60.06万元，占85.72 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数60.06  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费7.2万元，比上年预算增加5.7万元，上升380%，主要是年初足额安排。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为0.65万元，其中，公务接待费0.65   万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2021年增加0.12万元，主要是增加了接待次数。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，不开展培训，人数0人；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额

0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为60.06万元，其中，基本支出60.06万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表