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2022年祁阳市文学艺术界联合会部门预算
  • 2022-11-01 09:47
  • 来源: 祁阳市文学艺术界联合会
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第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

92022年项目支出绩效目标表

102022年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.贯彻落实党的文艺方针,传达中央、省、市有关文艺工作精神,培养教育广大文艺工作者明辨是非,坚守道德底线,加强职业道德建设。组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论,促进全市文艺事业健康持续发展。

2.依据《中华人民共和国社团组织登记管理条例》对本县15个文艺界群团组织依法进行有效管理。加强直属协会领导管理,实现目标管理考核;对于一般性协会实行基础性管理。

3.实行团体会员行业管理制度,完善评价体系和机制,壮大文艺会员队伍。由政府重奖表现突出、成绩卓越的会员,进一步激发创作热情。

4.向有关方面反映团体会员的情况和要求;沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道,充分调动文艺工作者创作积极性。

5.维护文艺工作者和文艺团体的合法权益;在团体会员的正当权益受到侵犯时,依法采取保护措施。

6.组织研讨评奖。组织开展学术研讨和全市“文艺奖”评选活动,向国家文联、省市文联推荐作品参与评奖。

7.参与制定全市文艺创作和文艺事业发展规划,研究激励机制,营造良好的人文环境和创作氛围。

8.抓创作、出作品、出人才,为文艺创作创造良好的环境和氛围,促进文艺事业的繁荣。制订创作规划、组织、鼓励文艺工作者深入生活,出优秀作品,采取各种有效措施,积极发现、扶持和培养文艺人才,不断壮大文艺队伍。抓好有影响的重大社会活动,配合国家重大节庆日,推出有文联特色的文艺活动;参与提高市民文化素质和城市文化品味的有关工作。

9.与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作,开展文艺活动,共同发展全市文化艺术事业。加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系,开展全国民间文化交流活动,扩大我市文艺界影响。

10.承担市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置。祁阳市文联是属参照公务员管理的正科级财政全额拨款单位。祁阳市文联机关设3个内设机构(办公室、组联部、权益保护与行业建设部)和1个下属事业单位(祁阳市书法院),管理全市15个专业文艺协会。

二、部门预算单位构成

祁阳市文联部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算70.06万元,其中,一般公共预算拨款70.06万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加16.41万元,主要是县级财政扩充了预算支出

(二)支出预算:2022年本部门支出预算70.06万元,其中,文化旅游体育与传媒支出59.75万元,社会保障和就业支出7.26万元,卫生健康支出3.05万元。支出较去年增加16.41万元,主要是预算收入的增加相应的支出进行了扩充

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算70.06万元,其中,文化旅游体育与传媒支出59.75万元,85.28%社会保障和就业支出7.26万元,10.36%卫生健康支出3.05万元4.35%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数60.06万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算10万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费7.2万元,比上年预算增加5.7万元,上升380%,主要是年初足额安排

(二)三公经费预算:2022年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为0.65万元,其中,公务接待费0.65万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2021增加0.34万元,增长了109.7%,主要是增加了接待次数

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,开展培训,人数0人;拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额

0万元其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机


要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为70.06万元,其中,基本支出60.06万元,项目支出10万元,本年度重点项目支出具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2022年部门预算表

附件:祁阳市文联2022年部门预算公开表

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