目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、2022年部门收支总体情况表
2、2022年部门收入总体情况表
3、2022年部门支出总体情况表
4、2022年财政拨款收支情况表
5、2022年一般公共预算支出表
6、2022年一般公共预算基本支出表
7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2022年政府性基金预算支出情况表
9、2022年项目支出绩效目标表
10、2022年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、主要职责
“十四五”时期是我市建设湖南现代化教育名市的关键期,也是推进祁阳教育高质量发展的攻坚期。我们将全面贯彻党和国家的教育方针政策,实施国家有关教育法律、法规和规章,紧紧围绕市委提出的“1353”总体发展思路,坚持党建引领,聚焦立德树人,拟订全市教育事业改革和发展规划,推进市委建设“湖南教育名市”的宏伟目标,促进公平立教、质量兴教、人才强教、依法治教,加快推进教育现代化和城乡教育一体化建设,推动教育事业高质量发展,全面实施素质教育和办人民满意教育。
2、2022年主要工作任务
2022年,是中国共产党百年华诞和“十四五”规划开局之年,是我省大力实施“三高四新”战略、开启建设现代化新湖南的关键之年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及教育部《关于实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》,落实市委经济工作会议的决策部署,进一步做好精准控辍和资助工作及贯彻落实乡村振兴战略,统筹推进振兴乡村教育和教育振兴乡村工作。全面完成高考、学考、中考质量目标任务;教育发展环境全面优化,加快推进教育现代化和城乡教育一体化建设,推动教育事业高质量发展。
(二)机构设置。
根据上述职责,祁阳市教育局内设22个股室,分别为:办公室、人事股、教师工作股、基础教育股、体卫艺股、计财股、审计股、纪检监察办、督导办、法制办、信访办、教研室、招考中心、电教仪器站、勤管站、基金办、职成办、工会办、学生资助中心、党建办、团委、妇委会;在编职工80人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为祁阳市教育局单位本级。从预算单位构成看,本部门预算编制范围为机关本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 1411.36 万元,其中,一般公共预算财政拨款收入 1411.36 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。收入较上年增加76.17 万元,增长5.7%,主要是:公用经费增加,财政对教育投入加大。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算 1411.36 万元,其中,一般公共服务支出 1411.36 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 1411.36 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元。支出较上年增加 76.17 万元,增长 5.7 %,主要是:公用经费增加,财政对教育投入加大。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1411.36 万元,其中,一般公共服务支出 1411.36 万元,占 100 %;公共安全支出 0 万元,占 0 %;教育支出 1411.36 万元,占 100 %;社会保障和就业支出 0 万元,占 0 %;卫生健康支出 0 万元,占 0 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数 1009.36 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算 402 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育事务经费支出 93 万元,主要用于日常教育管理支出等方面;市直学校建设补助支出 50 万元,主要用于市直学校维修建设等方面;督学责任区公务费支出 36 万元,主要用于督学责任区日常督学开支等方面;义务教育经费管理工作室工作经费支出 23 万元,主要用于义务教育经费管理工作室工作经费等方面;课改专项经费支出 200 万元,主要用于中小学校课程改革开支等方面;。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费 1102.36 万元,比上年预算增加76.17万元,上升7.4 %,主要是:公用经费增加,财政对教育投入加大。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为 12.98 万元,其中,公务接待费 11.68 万元,公务用车购置及运行费 1.3 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 1.3 万元),因公出国(境)费 0 万元。2022年“三公”经费预算较上年减少6.02 万元,减少 31.68 %,主要是:公务用车运行开支缩减,公务接待费严格执行三公规定,厉行节约。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算 0 万元,拟召开0会议,人数 0 人0;培训费预算 0 万元,人数 0 人。
(四)政府采购情况: 2022年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1411.36 万元,其中,基本支出 1009.36 万元,项目支出 402 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/市)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表