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祁阳市教育局2022年部门预算说明
  • 2022-11-07 10:37
  • 来源: 祁阳市教育局
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第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

12022年部门收支总体情况表

22022年部门收入总体情况表

32022年部门支出总体情况表

42022年财政拨款收支情况表

52022年一般公共预算支出表

62022年一般公共预算基本支出表

72022年一般公共预算“三公”经费支出表

82022年政府性基金预算支出情况表

92022年项目支出绩效目标表

102022年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1主要职责

“十”时期是我建设湖南现代化教育名的关键期,也是推进祁阳教育高质量发展的攻坚期。我们将全面贯彻党和国家的教育方针政策,实施国家有关教育法律、法规和规章,紧紧围绕委提出的1353”总体发展思路,坚持党建引领,聚焦立德树人,拟订全教育事业改革和发展规划,推进委建设“湖南教育名”的宏伟目标,促进公平立教、质量兴教、人才强教、依法治教,加快推进教育现代化和城乡教育一体化建设,推动教育事业高质量发展,全面实施素质教育和办人民满意教育。

22022年主要工作任务

2022年,是中国共产党百年华诞和“十四五”规划开局之年,是我省大力实施“三高四新”战略、开启建设现代化新湖南的关键之年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及教育部《关于实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》,落实委经济工作会议的决策部署,进一步做好精准控辍和资助工作及贯彻落实乡村振兴战略,统筹推进振兴乡村教育和教育振兴乡村工作。全面完成高考、学考、中考质量目标任务;教育发展环境全面优化,加快推进教育现代化和城乡教育一体化建设,推动教育事业高质量发展。

(二)机构设置。

根据上述职责,祁阳教育局内设22个股室,分别为:办公室、人事股、教师工作股、基础教育股、体卫艺股、计财股、审计股、纪检监察办、督导办、法制办、信访办、教研室、招考中心、电教仪器站、勤管站、基金办、职成办、工会办、学生资助中心、党建办、团委、妇委会职工80人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为祁阳教育局单位本级算单位构成看,本部门算编制范围机关本级算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1411.36  万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1411.36  万元,政府性基金预算财政拨款收入  0万元。收入较年增加76.17万元,增长5.7%主要是公用经费增加,财政对教育投入加大

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1411.36 万元,其中,一般公共服务支出1411.36万元,公共安全支出0万元,教育支出1411.36万元,社会保障和就业支出0 万元,卫生健康支出0 万元支出较年增加76.17 万元,增长  5.7 %主要是公用经费增加,财政对教育投入加大。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1411.36万元,其中,一般公共服务支出1411.36万元,占100%;公共安全支出0万元,占0%教育支出1411.36万元100%社会保障和就业支出0万元,0%卫生健康支出0万元,0%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1009.36万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算402万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育事务经费支出93万元,主要用于日常教育管理支出等方面;直学校建设补助支出50万元,主要用于直学校维修建设等方面;督学责任区公务费支出36万元,主要用于督学责任区日常督学开支等方面;义务教育经费管理工作室工作经费支出23万元,主要用于义务教育经费管理工作室工作经费等方面;课改专项经费支出200万元,主要用于中小学校课程改革开支等方面;。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费1102.36万元,比上年预算增加76.17万元,上升7.4%,主要是公用经费增加,财政对教育投入加大

(二)三公经费预算:2022年本部门三公经费预算数为12.98万元,其中,公务接待费11.68万元,公务用车购置及运行费1.3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.3万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较年减少6.02万元,减少31.68%主要是公务用车运行开支缩减,公务接待费严格执行三公规定,厉行节约

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数00;培训费预算0万元,人数0

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0 万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1411.36万元,其中,基本支出1009.36万元,项目支出402万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表


     



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