目  录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

  1、贯彻落实党的十九大精神和国家的职业教育方针，遵循职业教育发展规律，组织实施教育教学活动。

  2、提升学校核心竞争力，提高人才培养质量，培养大国工匠和技术应用型人才，促进科技文化发展。

3、学校开展全日制中专学历教育、技能培训工作，并与相关部门共同做好相应技术等级的考核与认证工作。认真实施职业教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。办好职业教育，办人民满意的教育。

（二）机构设置。

学校内设办公室、教导处、实习处、学生处、总务处、教科室、财务科、招生就业办、培训处、工会等处室。我校为全额拨款事业单位，现共有在职教职工526人，外聘教师37人，离退休教职工67人，在校学生10580人，遗属人员30人。

二、部门预算单位构成

祁阳市职业中等专业学校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5337.41万元，其中，一般公共预算财政拨款收入4687.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入650万元，其他收入0万元。收入较上年增加36.63万元，增长0.69%，主要是单位本年度有新进教师。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算5337.41万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出4358.80万元，社会保障和就业支出690.93万元，卫生健康支出287.68万元，农林水支出0万元，住房保障支出0万元。支出较上年增加36.63万元，增长0.69%，主要是单位本年度有新进教师。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4687.41万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出3708.80万元，占79.1%；社会保障和就业支出690.93万元，占14.8%；卫生健康支出287.68万元，占6.1%；住房保障支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算4577.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算110万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：职教中心办公专项经费支出10万元，主要用于本部门维持职业教育日常办公业务运转支出等方面；职业教育发展基金支出400万元，主要用于加大本部门实训基地及实训室的建设等方面，提高学校多个专业群建设水平，改善学校实训基地及实训室的内部环境，提升学校综合竞争力和办学水平，促进学校健康有序的发展。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费650万元，比上年预算增加50万元，上升8.3%，主要是本年度有新进教师，学生人数也持续增加，本部门办公费、水费、电费、培训费等一般性支出科目均进行了增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5.8万元，其中，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行费1.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，减少3.3%，主要是本部门认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，加强公务用车管理，规范公务用车登记制度，合理安排公务用车，缩减公务用车支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，做到有公函接待、控制作陪人数，规范接待流程和公务接待报销手续，有效的压缩公务接待费的支出，使得“三公”经费各单项支出均有下降。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算110万元，拟开展教师教学能力和业务素质提升培训，人数390人，内容为中青年教师各类业务提升培训，包含国家级培训、省级培训以及市县级培训等；拟开展教师思政培训，人数518人，内容为加强教师师德师风建设培训；拟开展教师继续教育培训，人数140人，内容为各专业课教师继续教育培训；本部门2022年不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况： 2022年本部门政府采购预算总额1020万元，其中，货物类采购预算1020万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备9台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5337.41万元，其中，基本支出5227.41万元，项目支出110万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表