目  录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

祁阳市人民政府办公室是协助政府领导同志处理政府日常工作的机构，正科级，行政单位。主要职责是：

1、协助市政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、研究市政府各部门和各镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3、负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5、办理中央、省和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

7、负责向省和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

8、管理机关事务局。

9、负责市政府的行政事务、综合治理工作。

10、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

祁阳市人民政府发展研究中心（以下简称县政府研究室）是为县政府承担综合政策研究和决策咨询的机构，正科级事业单位。市政府发展研究中心机关财务、行政后勤等工作，由市政府办公室统一管理，预算纳入市政府办公室机关本级预算。主要职责是：

1、负责《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草及有关新闻稿的审定。

2、负责起草市政府向中央、省、县的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。

3、对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供县政府决策的参考方案和政策性建议。

4、对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究,提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供参考建议。

5、承办市人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置。

1、机构设置：县政府办下设文电室、综调室、人事室、督查室、行政事务室、信息室、总值班室、金融室、社会发展室等9个职能股室。

2、人员（不含临聘人员）：截止2021年12月31日，政府办共有在编干部职工57人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、祁阳市人民政府办公室本级

2、祁阳市人民政府发展研究中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算901.93万元，其中，一般公共预算财政拨款收入901.93万元，收入较上年增加118.71万元，增长15.16%，主要是按照中央、省、市有关标准提高工资待遇（人均增加300元/月），其次是按照新工资标准相应增加了各项社会保险缴费额度，第三是根据物价上涨因素，适当提高了部分项目管理经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算901.93万元，其中，一般公共服务支出786.38万元，社会保障和就业支出81.63万元，卫生健康支出33.92万元。支出较上年增加92.55万元，增长15.16%，主要是一般公共服务支出同比增加89.78万元，增长13.34%，主要原因是工资基数增长较多；社会保障和就业支出比上年增加20.52万元，主要原因是随工资基数增长而增加了社会保障缴费的金额；卫生健康支出比上年增加5.65万元，原因也是随工资增加而增加了医疗保险缴费的金额。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算901.93万元，其中，一般公共服务支出786.38万元，占87.19%；社会保障和就业支出81.63万元，占9.05%；卫生健康支出33.92万元，占3.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数808.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算93.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括督查工作、建议提案办理工作、政府发展研究中心工作、金融监管打击非法集资、政府公文内部网络传输系统运维经费等，其中：

1、政府机关事务经费支出78.28万元，主要用于政府网络通讯路线、政府督查工作、打击防范非法集资、《政府公报》及《经济参阅》印刷等项目经费开支；

2、政府发展研究中心经费支出15万元，主要用于重大发展理论课题、产业政策研究、实际工作经验推广方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费199.5万元，比上年预算增加14.5万元，上升7.84%，主要是增加了乡村振兴、教育帮扶等后盾单位捐款任务金额。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少13万元，减少46.43%，主要是受疫情影响，外地客商和兄弟县市来祁学习交流的频次减少，另外原来保有的二台公务用车在2021年底移交一台至市公车平台管理，减少了车辆维护费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算10万元，拟召开市政府专题会议、市政府 2022 年专项工作大督查动员会、全市政府系统政务信息工作会议、全市政府系统值班机构负责人座谈会、研究室专题会议、一件事一次办现场推进会等6次会议，总参会人数预计约为 260 人次，内容主要包含研究推进党中央、国务院、县委、县政府工作任务，督查动员并布置督查重点内容及督查方法，研究督查工作特点及经验交流，传达国办政务信息报送工作要求、部署全县政府系统政务信息报送工作，传达中办国办值班值守工作要求、部署安排全县政府系统值班工作，研究室系统课题研究、交流座谈，推介交流等；培训费预算2万元，拟开展3次培训，总培训人数预计约为120 人次，内容为全市政府系统督查干部业务培训、市政府 2022 年专项打击非法集资、党政公文写作、全市政府系统值班工作业务培训、全市政府系统政务信息工作培训、档案业务培训、干部教育培训等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为901.93万元，其中，基本支出808.65万元，项目支出93.28万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表