目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、2022年部门收支总体情况表
2、2022年部门收入总体情况表
3、2022年部门支出总体情况表
4、2022年财政拨款收支情况表
5、2022年一般公共预算支出表
6、2022年一般公共预算基本支出表
7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2022年政府性基金预算支出情况表
9、2022年项目支出绩效目标表
10、2022年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定。
2、制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施。
3、负责本镇党的组织、思想和作风建设,提高党组织的战斗办和凝聚力,充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。
4、负责强化本镇社会治安综合治理,加强信访和矛盾纠纷调处工作,建立和健全群防群治网络,及时化解各类矛盾纠纷,维护社会稳定。
5、负责本镇财政、自然资源、规划建设、生态环境保护、动物防疫、交通运输、科技和工业经济、商务、应急管理、市场监督管理及农业农村、扶贫开发、统计、林业、水利等工作。
6、负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役、民族宗教、民政、体育、旅游、文化、广电、城镇管理、劳动和社会保障等社会事务管理工作。
7、充分发挥镇党委的领导核心作用,保证和支持基层自治组织行使职权,实行依法自治,充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。
8、负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。
9、承担镇人大和政协联络等相关工作。
10、完成县委、县人大常委会、县政府、县政协交办的其他工作。
(二)机构设置。
1、党政综合办公室
2、基层党建办公室
3、经济发展办公室
4、社会事务办公室
5、自然资源和生态环境办公室
6、社会治安和应急管理办公室
7、社会事务综合服务中心
8、农业综合服务中心
9、便民服务中心
10、退役军人服务站
11、综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:肖家镇人民政府。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算989.35万元,其中,一般公共预算财政拨款收入989.35万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较上年增加55.36万元,增长5.59%,主要是人员经费。
(二)支出预算:
2022年本部门支出预算989.35万元,其中,一般公共服务支出989.35万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元。支出较上年增加55.36万元,增长5.93%,主要是人员经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算989.35万元,其中,一般公共服务支出989.35万元,占100%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:
2022年本部门基本支出预算数989.35万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:
2022年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:
2022年本部门机关运行经费214.73万元,比上年预算增加14.74万元,上升7.37%,主要是办公经费、差旅费等。
(二)“三公”经费预算:
2022年本部门“三公”经费预算数为8.5万元,其中,公务接待费3.6万元,公务用车购置及运行4.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.9万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.1万元,减少1.16%,主要是主要是公务接待费减少0.1万元。
(三)一般性支出情况:
2022年本部门会议费预算25.7万元,拟召开10次会议,人数 3000人,内容为:年度起步表彰会议预算10万元、医保社保征缴工作会议预算1.5万元、安全生产工作会议预算1.7万元、信访维稳会议预算1万元、发展粮食生产工作会议预算1万元、森林防火会议预算1万元、农业保险会议预算1万元、七一总结表彰会议预算4万元、人大会议预算3.5万、就业招工会议预算1万元。
(四)政府采购情况:
2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:
截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为989.35万元,其中,基本支出989.35万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表