目  录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1. 保护文物，弘扬民族文化。管理保护所辖范围文物

征集收藏社会流散文物、开展文物研究。

2. 组织文物陈列展出、接待参观游览。

（二）机构设置。

我单位为副处级全额预算事业机构，下设5个事业机构，分别为浯溪碑林风景名胜区管理所、龙溪李家大院管理所、陶铸故居管理所、陶铸生平事迹陈列馆、浯溪碑林风景名胜区（陶铸故居）管理处综合执法部。

二、部门预算单位构成

浯溪碑林风景名胜区（陶铸故居）管理处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 742.71  万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 742.71  万元，政府性基金预算财政拨款收入 0  万元，国有资本经营预算收入0  万元，经营收入0  万元、事业收入0  万元。收入较上年增加 80.93  万元，增长 131  %，主要是人员工资普调增加及经费预算标准调增。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 742.71 万元，其中，一般公共服务支出 0  万元，公共安全支出  0 万元，教育支出 0  万元，文化旅游体育与传媒支出581.38万元，社会保障和就业支出  120.12 万元，卫生健康支出 41.21 万元。支出较上年增加 80.93 万元，增长 131 %，主要是人员工资普调增加及公用经费预算标准调增。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 742.71 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出  0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出581.38万元，占 78.28 %；社会保障和就业支出 120.12 万元，占 16.17%；卫生健康支出 41.21 万元，占 5.55 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 444.53 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 298.18 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

专项对个人家庭补助支出164.53万元，主要用于差额人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

景区免费开放补助专项60万元，主要用于免费接待祁阳籍市民参观游览，设施设备维护。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费 126.6 万元，比上年预算增加 63 万元，上升 99.05 %，主要是运行性专项经费调整到公用经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为 13.84 万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费 6.84 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.84 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较上年减少 0.2 万元，减少 1.42 %，主要是公务接待费等“三公”经费进行了压减。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0.4 万元，为单位参加各省市组织召开的旅游宣传推广会支付的会议费，单位未组织召开会议，故拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0.8 万元，拟开展 导游 培训，人数 6  人，内容为 导游人员业务培训；拟举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况： 2022年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 742.71 万元，其中，基本支出 444.53 万元，项目支出 298.18 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表