目  录

第一部分2022年部门预算说明

第二部分2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.保护文物，弘扬民族文化。管理保护所辖范围文物

征集收藏社会流散文物、开展文物研究。

2.组织文物陈列展出、接待参观游览。

（二）机构设置。

我单位为副处级全额预算事业机构，下设5个事业机构，分别为浯溪碑林风景名胜区管理所、龙溪李家大院管理所、陶铸故居管理所、陶铸生平事迹陈列馆、浯溪碑林风景名胜区（陶铸故居）管理处综合执法部。

二、部门预算单位构成

浯溪碑林风景名胜区（陶铸故居）管理处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算742.71万元，其中，一般公共预算财政拨款收入742.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，经营收入0万元、事业收入0万元。收入较上年增加80.93万元，增长131%，主要是人员工资普调增加及经费预算标准调增。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算742.71万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出581.38万元，社会保障和就业支出120.12万元，卫生健康支出41.21万元。支出较上年增加80.93万元，增长131%，主要是人员工资普调增加及公用经费预算标准调增。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算742.71万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出581.38万元，占78.28%；社会保障和就业支出120.12万元，占16.17%；卫生健康支出41.21万元，占5.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数444.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算298.18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

专项对个人家庭补助支出238.18万元，主要用于差额人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

景区免费开放补助专项60万元，主要用于免费接待祁阳籍市民参观游览，设施设备维护。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费126.6万元，比上年预算增加63万元，上升99.05%，主要是运行性专项经费调整到公用经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为13.84万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费6.84万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.84万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，减少1.42%，主要是公务接待费等“三公”经费进行了压减。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.4万元，为单位参加各省市组织召开的旅游宣传推广会支付的会议费，单位未组织召开会议，故拟召开0会议，人数0人；培训费预算0.8万元，拟开展导游培训，人数6人，内容为导游人员业务培训；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为742.71万元，其中，基本支出444.53万元，项目支出298.18万元，本年度重点项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

浯溪碑林2022年部门预算公开表