目  录

第一部分 祁阳县公安局交警大队部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁阳县公安局交警大队部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序和法律、法规及政策，维护全县道路秩序。 

2、做好道路交通事故的预防和调处工作，指导乡、镇交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。 

3、实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

4、做好全县五小车辆安全检测、牌证发放、转籍过户和驾驶员的考试、发证、体检输入工作，及车辆、驾驶员的各类资料建档管理和数据的登记、统计、分类上报工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳县公安局交警大队内设机构包括14个股室队分别是政工室、办公室、行财股、法制股、车驾股，交管中队、客运中队、低速中队、浯溪中队、白水中队、黎家坪中队、羊角塘中队、唐家岭中队、经开区中队。

（二）决算单位构成。祁阳县公安局交警大队单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括祁阳县公安局交警大队单位本级。 

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3320.14万元。与2019年相比，减少262.86万元，减少7.34%，主要是因为项目支出减少了418.3万元，基本支出增加了155.44万元，主要是人员经费增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3320.14万元，其中：财政拨款收入3320.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3320.14万元，其中：基本支出1821.44万元，占54.86%；项目支出1498.7万元，占45.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3320.14万元，与2019年相比，减少262.8万元，减少7.34%，主要是项目支出减少了418.3万元，基本支出增加了155.44万元，主要是人员经费增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3120.14万元，占本年支出合计的93.98%，与2019年相比，财政拨款支出减少162.86万元，减少4.96%，主要是因为项目支出减少了418.3万元，基本支出增加了155.44万元，主要是人员经费增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3120.14万元，主要用于以下方面：公共安全（204）支出2923.73万元，占93.71%；社会保障和就业（208）支出90.03万元，占2.89%；卫生健康（210）支出41.55万元，占1.33%；住房保障（221）支出64.83万元，占2.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2176.39万元，支出决算数为3120.14万元，完成年初预算的143.36%，其中：

1、公共安全支出（204）公安（20402）行政运行（2040201）。

年初预算为1098.85万元，支出决算为1215.03万元，完成年初预算的110.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

2、公共安全支出（204）公安（20402）一般行政管理事务（2040202）。

年初预算为934万元，支出决算为1298.7万元，完成年初预算的139.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加。

3、公共安全支出（204）公安（20402）执法办案（2040220）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

4、公共安全支出（204）公安（20402）其他公安支出（2040299）。

年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

5、公共安全支出（204）其他公共安全支出（20499）其他公共安全支出（2049901）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为98.21万元，支出决算为90.03万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度机关事业单位基本养老保险费尚未完全结算缴费。

7、卫生健康支出（210）行政事业医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为45.33万元，支出决算为41.55万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度职工基本医疗保险缴费尚未完全结算缴费。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为0万元，支出决算为64.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目没有纳入单位预算，由公共财政统一支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1621.44万元，其中：人员经费1338.46万元，占基本支出的82.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费282.98万元，占基本支出的17.45%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为147.6万元，支出决算为36.60万元，完成预算的24.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年相比持平，无变化。

公务接待费支出预算为12.60万元，支出决算为3.10万元，完成预算的24.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所下降，与上年相比减少0.09万元，减少2.82%，减少的主要原因是严格控制公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为135万元，支出决算为33.5万元，完成预算的24.81%，决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费支出开支，全年实际支出比预算有所下降，与上年相比减少0.03万元，减少0.09%，减少的主要原因是严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.1万元，占8.47%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算33.5万元，占91.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.1万元，全年共接待来访团组96个、来宾978人次，主要是主要是外县来交流工作经验发生的接待支出。  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为135万元，其中：公务用车购置费0万元，祁阳县公安局交警大队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费33.5万元，主要是修车费、燃料费、车辆保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入200万元；年初结转和结余0万元；支出200万元，其中基本支出200万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位将绩效理念融入预算管理全过程，加强内部控制，全面规范预算编制、预算执行、预算监督，强化预算工作基础，整体提升预算管理水平，提高财政资源配置效率

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出282.98万元，机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与年初预算数增加62.98万元，增长28.63%，增长的主要原因是办公费、印刷费等费用增加。

（二）一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0.4万元，用于开展业务培训，人数20人，内容为交通管理业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额310万元，其中：政府采购货物支出310万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额160万元，占政府采购支出总额的51.61%，其中：授予小微企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的48.39%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 
第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

祁阳县公安交警大队内设机构包括14个股室队分别是政工室、办公室、行财股、法制股、车驾股，交管中队、客运中队、低速中队、浯溪中队、白水中队、黎家坪中队、羊角塘中队、唐家岭中队、经开区中队

（二）机构职能

一、贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序和法律、法规及政策，维护全县道路秩序。

二、做好道路交通事故的预防和调处工作，指导乡、镇交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

三、实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

四、做好全县五小车辆安全检测、牌证发放、转籍过户和驾驶员的考试、发证、体检输入工作，及车辆、驾驶员的各类资料建档管理和数据的登记、统计、分类上报工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入决算情况

2020年祁阳县公安交警大队收入合计3320.14万元,其中:当年财政拨款收入3320.14万元,收入较2019年减少262.86万元。

（二）财政资金支出决算情况

2020年部门支出决算总额为3320.14万元,其中公共安全支出2923.73万元，社会保障和就业支出90.03万元，卫生健康支出41.55万元，城乡社区支出200万元，住房保障支出64.83万元。支出较2019年减少262.86万元,主要原因项目支出减少了418.3万元，基本支出增加了155.44万元，主要是人员经费增加了。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求, 科学合理编制了项目预算,按时完成了2020年预算编制工作。2020年祁阳县交警大队收入预算总额为3320.14万元，其中：当年财政拨款收入3320.14万元。相应安排支出预算3320.14万元，其中：人员支出1338.46万元，日常公用支出282.98万元，政府性基金支出200万元，项目支出1498.7万元。

2、执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我队严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库股的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我队严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2020年因公出国（境）经费支出0万元；2020年公务用车购置及运行维护费支出33.50万元,完成预算24.81%。比2019年减少0.03万元减少0.09%。主要原因严格控制支出；2020年公务接待费支出3.10万元，完成预算24.6%。比2019年减少0.09万元，下降2.82%。主要原因是贯彻执行中央八项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

（二）结果应用情况。

1、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

 2、加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各单位（科室）与财政做好了相关单位事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3、加强固定资产管理。严格按照财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

四、评价结论及建议

2019年，我队严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我队将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。