目 录

第一部分 2020部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分 祁阳县商务局概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策；拟订我先国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件.

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。

4、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作，拟订规范市场秩序的政策。

5、负责组织实施重要消费品市场调控。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变政策措施。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

8、牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施。

9、贯彻执行过我多边双边经贸合作战略和政策，推进我先与其他国家的经贸往来与投资贸易合作，负责对外经济贸易协调工作。

10、组织实施招商引资和承接产于转移、依法核准外商投资企业的设立及变更事项。

11、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目，协调管理多变双边对我县的无偿援助和赠款等发展合作业务。

12、承担商业、物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作。

13、承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实施在县内举办对外经济技术展览会的许可工作。

14、承担全县商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设工作。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。商务局单位内设机构包括：8个职能股室暨办公室（行政审批服务中心和法规股）、政工股、财务审计股、内贸流通股、外资外贸股、对外投资和经济合作股、电子商务股、市场秩序股；归口管理县投资促进事务局、县对外劳务服务中心、县电子商务服务中心。

（二）决算单位构成。商务局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：商务局单位本级。

第二部分 部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计1130.26万元。与2019年相比，减少1498.17万元，减幅56.99%，主要是因为机构改革，粮食局被划出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1130.26万元，其中：财政拨款收入1130.26万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1130.26万元，其中：基本支出430.3万元，占38%；项目支出699.97万元，占62%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入1130.26万元。与2019年相比，减少1498.17万元，减幅56.99%，主要是因为机构改革，粮食局被划出，部分收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1130.26万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少1498.17万元，减幅56.99%，主要是因为机构改革，粮食局被划出，各项支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1130.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出893.54万元，占79.06%；社会保障和就业（类）支出69.58万元，占6.2%;卫生健康（类）支出16.27万元，占0.14%；商业服务业等（类）支出126.23万元，占10.26%；住房保障（类）支出24.64万元，占4.34%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1130.26万元，支出决算数为1130.26万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为244.2万元，支出决算为319.8万元，完成年初预算的130.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标、人员增加、物价上涨。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为24.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分职能转出。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为推动“百企入园”工程，加大招商力度。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为506.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为推动“百企入园”工程，加大招商力度。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为36.55.00万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出及退休。。

6、退役安置（类）军队转业干部安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了军队转业干部款项。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于初预算数的主要原因是：缴纳了职工辅助医疗保险和团体意外险。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于初预算数的主要原因是：缴纳了职工辅助医疗保险和团体意外险。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.75万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和退休。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为94.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达的商贸流通企业专项补贴增多。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达的其他商业服务业企业专项补贴增多。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:新增对企业的补助资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金单位缴纳部分预算未到单位，财政直接支付给住房公积金部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出430.29万元，其中：人员经费284.43万元，占基本支出的66.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费145.87万元，占基本支出的33.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.8万元，支出决算为4.97万元，完成预算的31.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15.8万元，支出决算为4.97万元，完成预算的31.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照相关规定，严格控制公务接待费支出。与上年相比减少1.29万元，减少25%,减少的主要原因是按照相关规定，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本部门无公务用车购置费及运行维护费支出的主要原因是公车改革，单位公用车取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.97万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.97万元，全年共接待来访团组72个、来宾460人次，主要是企业来祁阳投资考察与其他县区商务部门来祁阳进行交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元；支出0万元；其中基本支出0万元；其中基本支出0万元；项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

为落实《预算法》绩效原则，加强预算绩效管理，根据相关文件精神，2020年我单位预算绩效管理工作已全面开展，预算绩效管理工作取得一定成效。特别是在财政支出绩效管理中，建立了严格的财务管理和预算管理制度，预算资金的使用效率有较大提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出145.87万元，比年初预算数增加24.00万元，增长4%。主要原因是：物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相应增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费11.2万元，具体如下：

1、召开了湖南省商贸流通载体建设工作推进会，人数96人，内容为交流商贸流通载体建设工作。活动计划：一是召开会议全省各市州、部分县区交流商贸流通载体建设工作，经费3.1万元（主要为会务费、餐费与住宿费），二是组织与会代表参观永州市部分商贸载体建设展示现场，经费1.5万元。

2、举办了五次大型的集中签约仪式大会暨“百企入园”签约仪式，人数145人，内容为与来祁投资的企业进行签约。活动计划：举办签约仪式，经费6.6万元（主要为场地租用费）。

2019年本部门培训费0.48万元。

3、举办了电商直播带货培训会，人数131人，经费0.48万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 第五部分 附件

 2020年项目支出绩效评价报告

2020年我局项目支出预算为12万元，实际项目支出资金为12万元，100%完成了项目支出预算。2020年的项目支出中包含商务综合执法专项经费9万元，对外劳务合作服务中心3万元。根据年初绩效目标任务，将绩效目标进行细分，由相关的业务科室负责。项目资金严格执行局里制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。现将本年度我中心的项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

我单位2020年的项目安排主要为了完成全年的商务综合执法工作和劳务合作服务工作目标，商务综合执法工作经费主要履行行业监管职责，开展消费领域整治，加强事中事后监管，营造良好市场环境，促进消费扩大和升级；劳务合作服务工作资金经费主要加强外派劳务管路，畅通外派劳务信息沟通渠道，提高外派人员综合素质，提高积极稳妥地开展对外劳务合作工作。

二、绩效目标情况

根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。

（一）依法査处未经市场监督管理部门登记注册的二手车交易市场及经营主体。由执法大队队长邓清明负责，副科级干部徐新杰为负责人，所需资金从商务综合执法工作经费中支出。

（二）依法查处超范围经营行为、不具备企业法人条件或未进行企业法人登记的二手车经营户（企业法人依法设立的分支机构除外）。由执法大队队长邓清明负责，副科级干部徐新杰为负责人，所需资金从商务综合执法工作经费中支出。

（三）整治二手车经营占用城市道路人行道及公共区域等行为，依法查处和取缔占道经营。由执法大队队长邓清明负责，副科级干部徐新杰为负责人，所需资金从商务综合执法工作经费中支出。

（四）整治二手车交易市场及经营主体不规范经营、不严格核实交易车辆和交易方身份背景并采集录入二手车交易信息的行为以及不正当竞争、欺诈等扰乱市场秩序行为。由副科级干部徐新杰负责，雷世响副局长为负责人，所需资金从商务综合执法工作经费中支出。

（五）整治二手车交易市场和经销企业不按规定使用和开具交易发票，偷逃税收等行为。由副科级干部徐新杰负责，雷世响副局长为负责人，所需资金从商务综合执法工作经费中支出。

三、项目支出绩效自评得分情况分析（98分）

（一）项目决策（19分）

（1）项目目标4分

我单位对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。

（2）决策过程8分

1.决策依据4分：专项资金的使用符合相关规定，制定了2020年度商务工作计划；

2.决策程序4分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得4分。

（3）资金分配7分

1.分配办法3分：我单位制定了专项资金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。

2.分配结果方面4分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。

（二）项目管理（25分）

（1）资金到位5分

1.到位率3分：2020年度市财政给我中心12万元专项资金，实际到位12万元。

2.到位实效2分：资金到位及时，没有影响各项工作的开展。

（2）资金管理10分

1.资金使用7分：资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。

2.财务管理3分：我单位制定了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销，会计核算规范。

（3）组织实施10分

1.组织机构1分：我单位成立了专项资金管理领导小组，分工明确。

2.项目实施3分：根据项目实施方案，合理安排各项目的实施，并在相应的时间内完成任务目标。

3.管理制度6分：我单位专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度。

（三）项目绩效（54分）

（1）项目产出15分

1.产出数量5分：通过项目的实施，共集中清理二手车辆达250余辆，外派劳务435人，完成对外承包工程和劳务合作营业额913万美元。

2.产出质量4分：全面规范了二手车市场经营秩序与城区道路停车秩序，提高了对外劳务合作工作水平。

3.产出实效3分：每一项项目的开展，在规定的时间内完成。

4.产出成本3分：2020年专项经费预算资金12万元，到位12万元，实际支出专项经费12万元。

（2）项目效果39分

1.经济效益8分：通过项目的实施，推动二手车市场管理走向规范化，提高了劳务合作营业额。

2.社会效益8分：通过项目的实施，改善了城区交通秩序，促进了社会就业。

3.环境效益7分：通过项目的实施，提升了城区环境面貌。

4.可持续影响8分：通过项目的实施，促进二手车市场与劳务合作持续健康发展。

5.服务对象满意度8分：群众满意度95%。

四、绩效自评情况

（一）二手车市场不断规范。通过使用专项资金，我局积极开展规范二手车市场，老旧闲置二手车辆出城工作，共出动执法人员60多人次，执法车辆20多台次开展二手车出城专项整治工作，积极配合交警大队、城管执法大队、市场监督管理局等相关单位，较好地完成了年度的绩效目标。共集中清理二手车辆达250余辆，一举清除了多年来二手车占用非机动车道的交通乱象，全面规范了城区道路停车秩序。

（二）对外劳务合作服务工作体系不断完善。在开展劳务合作服务工作中，我局加强了对外劳务合作服务平台建设，在设立对外劳务合作服务平台的基础上，不断完善平台服务设施、提高人员素质、建立体制机制，同时，在省商务厅的支持下，安装了外派劳务服务信息系统，外派劳务从信息宣传、报名咨询、人员培训到人员输出，均实现了信息化服务。

五、后续工作计划与建议

1.长期坚持二手车整治行动，巩固前期工作成果

2.继续加强对外劳务合作服务水平，争取建立乡镇劳务培训基地。