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2019年祁阳县政府办部门预算

 一、部门概况

(一)主要职责

1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、研究县政府各部门、直属单位和各镇人民政府请示县政府的问题,提出审核意见,报县政府领导审批。

3、起草《政府工作报告》和县级领导同志的重要讲话。

4、负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

5、根据县政府领导同志的指示或办理公文的需要,对县政府各部门、直属单位之间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。

6、负责国务院、省、市、县政府重要决定、决策贯彻落实的督促检查;负责督促检查县政府各部门、直属单位和各镇人民政府执行县政府决定及县政府领导同志有关指示情况,并及时向县政府领导同志报告。负责县政府有关工作目标管理责任制的拟制、督查和考核。

7、协助县政府领导同志组织处理须由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

8、根据县政府领导同志的批示和县政府的工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,负责全县经济形势分析,及时反映情况,提出建议;协调全县政府系统的调研工作。

9、收集、整理、传递政务信息,为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。

10、负责县政府值班工作,及时向县政府领导同志报告重要情况,并协助处理县政府各部门、直属单位和各镇人民政府向县政府反映的重要问题。处理群众来信来访。

11、协助县政府领导管理县政府工作部门、事业单位。

12、贯彻执行国家和省、市、县有关金融、证券工作的方针、政策和法律法规,组织拟定金融领域有关规范性文件;指导和协调全县金融工作。

13、负责县政府依法行政工作及组织办理人大代表建议、政协委员提案。

14、负责全县民族宗教事务工作。

15、负责全县旅游、外事、侨务工作。

16、负责全县禁毒工作。

17、负责全县政府系统办公自动化建设工作。

18、协调推进全县经济发展环境和机关效能建设,受理和处理行政效能和经济环境的投诉等有关工作。

19、负责县政府机关日常事务。

     20、负责县政府办公室和下属事业单位干部职工的思想政治教育、培训、人事、劳资、考核、奖惩等工作,以及纪检监察工作和本办的离退休干部工作。

 21、按机构改革的总体要求,负责对下属机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见,报机构编制部门确定。

22、办理县委、县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。

(二)机构设置

1、机构设置:县政府办下设文秘室、应急办、综调室、政工室、督查室、行政事务室、信息室、总值班室、金融室、法制办、民宗办等11个职能股室,归口管理正科级全额拨额事业单位2个,禁毒办、电子政务办,归口管理正科级机构1个政务中心。

2、人员(不含临聘人员):政府办共有在编干部职工110人,其中:政府办机关80人(含禁毒办)、电子政务办11人、政务服务中心19人。

从预算单位构成看,本部门预算编制范围包括机关本级预算和所属事业单位预算。

二、2019年部门预算情况说明

(一)2019年部门收支预算总体情况

2019年收入总计1936.96万元,其中:一般公共预算拨款收入1936.96万元。

2019年本年支出合计1936.96万元,其中:基本支出1241.68万元、项目支出695.28万元。  

(二)2019年财政拨款收支预算情况说明

2019财政拨款收入合计1936.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1936.96万元。

2019财政拨款支出合计1936.96万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1936.96万元。

(三)2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

12019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1241.68万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的64.1%其中:(1)工资福利支出994.71万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出244.49万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出2.48万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 22019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出695.28万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的35.9%。具体项目为:

政府电子公文传输线路租赁14.4万元

政府可视电话会议线路租赁2.88万元

金融监管工作经费10万元

打击和处置非法集资专项经费2万元

应急办工作经费5万元

应急平台体系运维经费5万元

应急管理规范化建设工作经费5万元

督查室工作经费11万元

人大建议、政协提案办理5万元

行政复议经费2万元

规范性文件备案审查应诉5万元

政府公报9万元

法律顾问组专项工作经费5万元

法制办信访事项复查审核4万元

行政执法专项经费 5万元

“两证”信息管理系统日常运行维护费10万元

政府性合同审查工作经费3万元

重大行政决策风险评估3万元

信息专项经费3万元

《经济参阅》编印经费10万元

禁毒委员会经费18万元

禁毒委员会禁毒奖励30万元

收治戒毒人员经费180万元

社区戒毒、打击外流贩毒57万元

县禁毒教育基地运营经费15万元

政府网站运行维护费(电子政务办)27万元

优化办、效能办工作经费15万元

政务联动工作经费30万元

民族宗教工作经费9万元

来祁少数民族管理服务经费7万元

县级宗教团体经费8万元

民族宗教综合执法经费2万元

民族团结进步创建经费2万元

政务中心专项经费176万元。

(四)机关运行经费支出预算情况

2019年本部门机关运行经费支出预算为244.49万元一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费预算支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况。2019年三公经费安排支出43.8万元,比上年44万元减少0.45%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年 0万元减少 0%;公务用车购置及运行维护费支出15万元,比上年15万元减少0%;公务接待费支出28.8万元,比上年29万元减0.69%。三公经费支出下降明显主要是我单位加强三公经费管理和公车改革,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。2019年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

2、本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,公务用车运行经费15万元。

(六)2019年政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 四、专业名词解释

 (一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2019年祁阳县政府办20部门预算.xlsx