目  录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、2026年部门收支总体情况表

2、2026年部门收入总体情况表

3、2026年部门支出总体情况表

4、2026年财政拨款收支情况表

5、2026年一般公共预算支出表

6、2026年一般公共预算基本支出表

7、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2026年政府性基金预算支出情况表

9、2026年项目支出绩效目标表

10、2026年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、抓好民兵武器装备管理，使其处于良好的技术状态，防止发生被盗、锈蚀、丢失等情况；

2、负责全市民兵军事训练工作，提供民兵军事训练场地和生活保障。

（二）机构设置。

1、机构设置：祁阳市民兵武器仓库管理中心内设机构包括：主任办公室、综合办公室、工会办。

2、人员（不含临聘人员）：祁阳市民兵武器仓库管理中心共有在编干部职工4人。

二、部门预算单位构成

祁阳市民兵武器仓库管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有祁阳市民兵武器仓库管理中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算55.78万元，其中，一般公共预算财政拨款收入55.78万元。收入较上年减少0.43万元，减少0.77%，主要是人员经费减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算55.78万元，其中，一般公共服务支出44.07万元，社会保障和就业支出5.39万元，卫生健康支出2.27万元，住房保障支出4.05万元。支出较上年减少0.43万元，减少0.77%，主要是人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算55.78万元，其中，一般公共服务支出44.07万元，占79.01%；社会保障和就业支出5.39万元，占9.66%；卫生健康支出2.27万元，占4.07%；住房保障支出4.05万元，占7.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数51.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修（护）费、工会经费等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

一般公共服务支出4万元，主要用于弥补单位定额公用经费缺口，保障单位日常运转所需的办公、运维等方面，确保单位各项工作有序开展、履职保障到位。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费3.26万元，较上年预算持平，主要是贯彻落实过紧日子要求，定额公用经费标准不变。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年持平，由于上年“三公”经费预算数为0，无法计算百分比，主要是单位加强“三公”经费管理，无“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为55.78万元，其中，基本支出51.78万元，项目支出4万元，本年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

 附件：2026年祁阳市民兵武器仓库管理中心部门预算公开表