目  录

第一部分 2026年部门预算说明

第二部分 2026年部门预算表

1、2026年部门收支总体情况表

2、2026年部门收入总体情况表

3、2026年部门支出总体情况表

4、2026年财政拨款收支情况表

5、2026年一般公共预算支出表

6、2026年一般公共预算基本支出表

7、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2026年政府性基金预算支出情况表

9、2026年项目支出绩效目标表

10、2026年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

  一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.负责保障水资源的合理开发和利用，拟订水利规划，起草有关规范性文件草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和镇（街道）供水工作。

3.按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准意见。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河（湖）以及河口治理和开发和保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织指导大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

11.指导协调重大涉水违法事件的查处，协调、跨镇（街道）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12.开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河（湖）和重要水工程的防御洪水抗御旱灾应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门共9个内设机构：办公室（信访办公室）、规划计划与财务科教股、行政审批与安全法制股、人事股、水资源与水土保持股（市节约用水办公室）、建设与运行管理监督股（水旱灾害防御股）、河长制工作与河湖管理股、农村水利水电股、水库移民股。

所属事业单位8个：水行政执法大队、水旱灾害预防事务中心、水利建设项目与物资管理中心、水利工程质量与安全监督站、农村饮水事务中心、水利工程管理站、河道与堤防管理站、地方电力管理站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：祁阳市水利局本级、祁阳市水利与库区移民事务中心、祁阳市大江水库管理所、双牌灌区祁阳市支渠管理所、祁阳市龙江桥水库管理所、祁阳市石喝灌区管理所、祁阳市文家冲水库管理所、祁阳市于家冲电灌站、祁阳市内下电站管理局、祁阳市人民灌区管理所(祁阳市人民电站)、祁阳市老屋冲电站（祁阳市黎家坪综合供水公司）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算 6113.971 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入  6113.971万元，政府性基金预算财政拨款收入 0  万元。收入较上年增加 550.241 万元，增长9.89%，主要是因为今年基本民生支出未纳入预算，但专项工作经费纳入了预算，所以导致本年预算对比去年出现了增长。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算  6113.971万元，其中，社会保障和就业支出495 万元，卫生健康支出 236.42 万元，农林水支出5002.931万元，住房保障支出379.62万元。支出较上年增加了550.241 万元，增长9.89 %，具体原因：农林水类支出较上年增加了550.241万元，是因为2026年专项工作经费714万元纳入了本年预算，从而导致了本年支出的增长。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算 6113.971万元，其中，一般公共服务支出  0万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出  0 万元，占0  %；社会保障和就业支出 495万元，占 8.1%；卫生健康支出 236.42万元，占 3.87%；农林水支出4454.33万元，占81.83%；住房保障类支出379.62万元，占6.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数5399.971万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数为714万元，主要是为完成每年的专项工作任务，包括农村安全饮水专项工作，河道保洁、巡查与执法专项工作，山洪灾害预警设施维护专项工作，小型水库运行维护等各种专项工作任务。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费 593.594万元，比上年预算增加 176.294万元，增加 42.24 %，主要原因：水利系统2026年非税执收成本同比2025年增加了182.51万元，主要原因是祁阳市水利和库区移民事务中心本年度非税执收成本同比去年增加了200万元；而公用经费遵循财政“过紧日子”的要求同比去年减少了6.216万元。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为6.4 万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 6.4 万元（其中，公务用车购置费  0万元，公务用车运行费 6.4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026年“三公”经费预算较上年减少 16.06万元，减少 71.5 %，主要是严格管控“三公”经费，按规定不进行公务接待，不安排出国（境）工作，并按照财政相关规定压减公务车运行维护支出。

（三）一般性支出情况：2026年本部门培训费预算  3.352万元，拟开展各项水利业务能力培训，人数 446 人，内容为防汛抗旱、水土保持、水利工程建设及维护、农村安全饮水等各项业务培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况： 2026年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车 3辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2026年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为 6113.971 万元，其中，基本支出 5399.971 万元，项目支出 714 万元，本年度重点项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（/市）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分  2026年部门预算表

附件：2026年祁阳市水利局部门预算公开表